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内部信息传递规定 依据ISO/TS16949：2002 文件编号: ZC5.5.3-06 编制: 日期： 审核: 日期： 批准: 日期： 2006-03-01发布 200 实施 聊城市人和轴承有限公司 质量管理体系支持性文件 信息管理规定 文件编号 ZC5.5.3-06 修改码 A/0 页码 1/2 1、目的：明确部门责任，加强部门间的协调和配合，及时解决工作问题，提高工作效率，有效贯彻质量管理体系。 2、适合范围：人和各部门和生产团队信息传递和处理。 3、职责： 3.1企管部负责公司级重要信息的协调和协助分析并落实责任。 3.2促标员负责对公司级、部门级信息处理情况进行监督和考核。 3.3各职能部门（为生产一线服务的部门）、生产团队负责部门信息的收集、传递和落实。 3.4总经理负责公司级、部门级影响生产的信息的协调、监督管理。 4、工作规定： 4.1内部信息来源：公司和部门指示、任务，部门间的协调、会议纪要、部门和团队内部反馈的信息等。 4.2内部信息的分类： 4.2.1按性质分： 1、质量信息：工序过程半成品的检验；不合格品的处理与信息反馈；不合格纠正预防措施；成品、半成品、原材料验收记录的汇集等。 2、技术信息：产品标准的制定和实施；技术改造；生产中的疑难技术问题等 3、采购信息：内部采购要求；物资使用过程中的质量信息反馈等； 4、生产信息：生产计划的制定与实施；投入和产出的管理过程；产量和质量的控制等； 5、其它信息：包括：物资管理、合理化建议、内部抱怨、投诉等。 4.2.2按信息的处理部门分：公司级和部门级。公司级：跨部门处理；部门级：本部门可自行处理的内部信息。 4.2.3按信息是重要程度分：A、B、C三级，标准如下 A级：限时要求解决的影响生产的信息； B级：一般性建议和意见和两个部门能解决的问题； C级：可由各部门在现场自行解决的问题。 4.3、信息的传递： 4.3.1传递形式： (1)质量信息、技术信息、采购信息、生产信息等有规定的表格、单据的以规定的表格、单据传递，其它信息以内部联络单或工作报告的形式传递。 书写要求清晰、完整、规范并写明A、B、C级别。不符合程序和要求，接收部门可拒收。口头传递不作为处理问题的依据。 聊城市人和轴承有限公司 质量管理体系支持性文件 信息管理规定 文件编号 ZC5.5.3-06 修改码 A/0 页码 2/2 (2)沟通方式可以是通知、各种会议（如班前会、周例会、总结会等）、板报、内部网络等方式 4.3.2传递方式：逐级传递，员工抱怨、投诉、合理化建议可越级。（公司特批：关于促标部的处罚有异议，以书面形式报田总） 4.4、信息的处理： 4.4.1接收部门收到书面信息后，本职权范围内必须立即给予书面批复处理意见或结果；批复时，要求用语准确，不得含糊其词。本部门不能处理的，由接收部门主管或授权人在1小时内上报。 4.4.2各部门如需上级单位、同级部门协助解决问题，发出部门必须将接收部门签上回复意见的一联联络单交到企管部，企管部协调并落实责任，促标员对没有按期完成责任部门负责人、责任人进行处罚。 4.4.3反映问题时，如需同时向多个部门传递，要对于信息报告进行复写，发出部门底联进行留存；对于口头传递信息且最后没有落实的情况，将对发出部门负责人进行处罚。 4.4.4对于上级的工作安排，在规定时间内接受人必须写书面报告，汇报完成情况。 4.5、相关处罚： 4.5.1信息报告、单据书写不规范罚10元/次。 4.5.2不按规定越级上报，处罚当事人20元，并承担由此造成的后果。 4.5.3不按规定批复信息报告，罚批复人10元。 4.5.4信息报告不符合事实罚发出人20元，无理取闹罚30元，情节严重的交相关部门处理。 4.5.5收到信息后不予落实，影响生产按综合管理考核办法处罚。 编制： 审核： 批准：