ISO9000质量目标分解与实施情况表.doc

质量目标分解与实施情况表 编码：Q/GDS-JL-52 公司质量目标：1、产品出厂合格率100%；2、产品一次交验合格率≥99%；3、顾客满意度≥91% ； 4、顾客意见处理率100% 5、产品抽查合格率100% 部 门 部门质量分目标 保 证 措 施 实 施 情 况 考 评 人 力 资 源 教育、培训计划执行率≥85%。 特种作业人员、关键工序人员培训、考核合格上岗率% 内审计划执行率100% 严格文件发放。 对公司质量目标进行分解。 及时收集各职能部门教育、培训需求、结合公司实情，合理编制公司年度培训计划。 协调各部门组织实施培训、提供必要的资源，并认真做好培训记录和效果的评价。 建立特种作业人员、关键工序员（包括内审员、检化人员）名册及培训档案。 严格执行特种作业人员（含理化检验和内审员）特种上岗，关键工序员须符合培训，考核合格上岗的规定。 年度内审计划，应结合公司实际生产经营特点，可采取集中、分阶段、滚动式的审方式。 编制内审实施计划，严格执行计划规定组织实施。 每年开展公司质量目标分解。 编制年度质量目标分解表并按期进行检查评价。 结 论 与 评 价 检查人/日期 部 门 部 门 质 量 分 目 标 保 证 措 施 结论与评价 检查人/日期 研发部 今年开发1-3个新产品。 提供必要的技术文件。 进行市场调研。 确定开发新产品项目。 按“产品设计方案”规定的时间阶段完成各项工作。 注意、加强配方的保密工作。 市 场 营 销 部 顾客满意度91分 合同执行率达100% 顾客意见处理率100% 适时向规定的顾客发放满意调查表并认真做好发放和回收记录。 对顾客满意度进行测量，针对不满意进行分析，寻找原因，制定措施，实施改进，并形成满意度调查报告。 按规定要求实施合同评审，确保公司有能力满足顾客的要求。 销售人员及时以传真形式传递到配送中心，及时发货。 建立合同台帐。 相关人员应认真做好顾客意见的记录，并及时上报。 营销部应组织相关部门应及时处理顾客意见，并做好相关记录。 营销部应随时与顾客进行沟通，确保顾客满意。 部 门 部门质量分目标 保 证 措 施 结 论 及 评 价 检查人/日期 生 产 部 产品出厂合格率达100% 产品抽查合格率100% 产品一次交验合格率100% 监视和测量装置周期检（校）率达100% 检验人员严格按检验规程对产品进行检查和验收，并对工艺进行监督，确保产品质量达到规定要求。 检验人员需具有相应的资格，应经培训上岗，化验人员应持证上岗。 检（化）人员应认真做好检验记录，及时报告产品质量状况，并负责对产品做好检验状态标识。 操作人员应严格按作业指导书规定进行操作，关键工序人员培训、考核合格上岗，确保工序受控。 操作人员严格执行自检，认真填写相关记录，执行“五不准”。 严格执行设备、设施的日常维护保养工作，确保设备、设施正常运转。 做好工作环境的清洁，保养工作，加强监督、检查，确保符合食品加工卫生规定要求。 按生产作业通知单组织安排好生产，确保生产任务的完成。 建立监视和测量装置台帐，根据规定时间编制好装置的周期检（校）计划。 部门 部门质量分目标 保 证 措 施 结 论 与 评 价 检查人/ 日期 生 产 部 进厂A,B类采购物资合格率达100类% 做好库房管理工作 根据周期检（校）计划、保证装置及时受控，具有合格证并在有效期间使用。 保持每年对合格供方的复评工作，及时反馈供方信息。选择合格的供方。编制：合格供方目录“ 。 采购A,B类物资时，应严格按规定向合格供方目录中的厂家进行采购。 做好采购物资验证记录，保持相关记录和质量证明文件。 库房管理必须做到标识清晰，帐、物一致。 入库物资、产品必须凭单入库，并保持相关记录。 坚持“先进先出“原则，确保库存物资完好无损。 掌握库存物资情况，及时提出采购申请和“库存限值表“确保物资产品的库存量。 编制： 日期： 审核组长： 日期：