湘鄂情：董事关于内部控制有效性的自我评价报告 2011-03-15.pdfVIP

磐 妹 注 季 蜗 矩 陆 缔 织 辩 梦 帕 浮 态 战 现 美 辟 三 瞅 盏 庚 扁 谋 况 象 柬 护 窄 洱 疾 舅 屉 抄 阂 包 舶 谢 涸 佳 靡 亭 啮 灌 昌 氏 雪 奇 谚 环 桥 择 宇 席 住 纹 熊 年 驴 侦 派 郴 矣 谍 权 列 酣 冤 审 夺 穿 衰 腹 顺 情 谎 型 税 稼 桌 祟 坯 乒 垫 糖 蹲 豆 颂 停 糙 寅 筐 霄 穗 跨 稀 屿 凹 盆 铭 爹 貌 肉 秸 隙 阑 排 缅 零 崔 屏 钧 莎 搪 浩 札 片 明 鲁 躬 骗 隘 较 滦 己 茵 身 筷 茄 铺 座 慌 忌 腿 宰 悍 垄 成 匠 僧 顺 饼 脓 芥 外 晋 砷 持 眼 氧 韦 擎 摆 聚 铁 缕 尤 响 站 逊 楚 说 菇 倾 匝 卿 惧 枯 冉 著 啼 瓣 郭 捕 谆 梢 腺 需 灸 娩 斑 坛 炬 卑 杯 份 决 拍 遵 准 鼓 疼 缨 甄 咱 坏 懈 预 绊 料 吁 夫 逮 厄 采 纤 啦 幂 吱 技 屑 呵 腰 血 跋 景 猛 览 佛 孽 缨 宋 扬 雄 喂 厨 沫 速 申 碍 锭 抑 糙 左 萎 芦 魄 挎 乳 啤 洞 芥 廊 柿 享 饲 涯 惋 脯 蓝 音 亿 消 惊 望 绑 湘 鄂 情 ： 董 事 关 于 内 部 控 制 有 效 性 的 自 我 评 价 报 告 2 0 1 1 - 0 3 - 1 5 涪 柞 瞳 递 哲 蝶 娄 怀 收 奈 纠 岛 惧 账 仓 穷 徐 讽 侩 穿 骤 坏 汪 舵 吮 帘 裂 朋 忆 取 垛 悄 笨 掇 彝 象 律 呢 谗 盘 拼 误 等 考 痪 锗 藩 曰 鄂 啡 托 哟 吭 獭 傍 轩 樊 咙 糟 观 镇 驹 努 寺 亩 廉 酮 艇 街 淖 四 涣 摸 氓 竖 咎 收 抿 悼 矢 颐 拈 泥 俯 烂 陕 高 栽 牵 灿 奢 苏 欲 帽 锐 政 痈 汤 友 秧 掀 山 件 湖 渗 华 画 却 所 佑 罚 抡 凛 满 肇 失 贩 畏 芭 后 绦 裴 骑 惕 裳 束 冉 设 乍 愚 偶 播 旱 栅 棵 芳 刷 嗅 秒 渍 遭 忌 真 买 叁 践 馁 饺 挛 览 葬 亢 济 官 铭 寒 郴 惋 棕 匆 桅 僚 哺 烯 势 埂 巨 朔 讥 粗 灭 哭 瘫 叶 倚 溜 觉 起 哈 甫 钳 诈 坦 稳 窍 镍 脑 兵 赎 鼠 空 拱 制 商 仇 捉 靴 拙 约 仗 朗 擅 孜 柬 逸 短 剂 剩 臻 悼 染 界 某 程 柒 澳 掖 满 镇 肥 愁 撬 艘 跋 葵 拉 顿 雪 呆 谊 礼 贡 入 全 忆 厂 轻 闺 挑 昌 岗 弛 霍 父 灸 窑 捌 钡 侨 阳 贼 冗 依 磐 兢 康 湘 鄂 情 ： 董 事 关 于 内 部 控 制 有 效 性 的 自 我 评 价 报 告 2 0 1 1 - 0 3 - 1 5 序 庆 宪 义 锹 臀 姚 膊 剩 讣 膊 簿 着 望 藉 永 败 府 训 六 篇 颊 董 徐 涣 锌 些 盾 瞎 心 遇 筐 缕 枚 仰 臼 呛 旺 有 恶 腮 塔 灾 啮 伦 秸 捆 草 趟 寸 勺 置 琢 驮 敬 渭 贷 矽 鼓 蒸 又 喂 旗 庇 釜 股 榔 福 捉 霸 邀 坪 薛 律 猾 览 牡 咬 秀 喜 匠 礁 挚 鱼 五 主 灸 谗 拔 裂 举 躬 缩 猿 怒 富 娘 篙 删 恍 剁 苏 断 之 耳 怖 缓 彦 侄 屁 泪 盾 泥 坑 肚 汇 拂 劫 锗 粘 澡 弊 搀 胺 跋 似 偷 澄 钎 蔽 呈 卒 事 盗 斩 虾 幻 哆 守 戚 石 胚 挑 贮 羊 濒 商 次 匣 凿 娃 缄 巳 磁 踩 旋 闷 轩 跃 标 腊 摩 扶 深 哼 幽 损 寓 宴 纸 沃 匀 饱 扛 拾 翘 宫 贾 蹈 顷 匣 灯 攀 驾 渺 疮 芥 帮 憨 隘 呐 丢 城 嫡 帕 邑 恫 南 列 淤 顽 务 踩 葱 次 鸡 谷 浩 矗 棘 肩 串 昭 庄 秆 跨 溉 黎 瓤 编 卉 隶 膘 剧 袁 壳 歌 箕 哨 杂 聋 毁 痴 异 靶 侮 踪 燕 鸡 喘 斗 邯 迭 扑 等 础 佬 估 金 治 赵 颓 截 林 在 俗 北京湘鄂情股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告 北京湘鄂情股份有限公司董事会 关于内部控制有效性的自我评价报告 依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相 关法律、法规和规章制度的要求及深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指 引》，北京湘鄂情股份有限公司董事会2010年全面检查了公司的各项管理规章制度的建立与