企业需要准备材料.docVIP

企业需准备的资料 综合及质量部分： 1．内审报告及管理评审报告，外审前企业应组织内审及管理评审，提供内审资料（内审计划、内审检查表、不符合报告、内审报告等），管理评审资料（管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审报告）。 2．营业执照副本及复印件（最新，有年检标识）。 3．组织机构代码证副本及复印件（最新，有年检标识）。 4．相关资质证明/许可证等复印件（最新）。 5．文件清单（手册、程序、管理文件、技术、检验文件等）、外来文件清单（现行执行标准、上级部门、主管机关文件等），日常文件进行修订的评审记录，发放回收记录，处置记录；记录清单，记录归档、销毁记录。 6．适用于组织的有关环境、安全法规和其它要求清单（包括现行执行标准），应进行及时更新，确保识别的为在用的有效版本，并提供下载的法律法规文本。 7．提供生产工艺流程图。 8．主要生产设备、监视和测量设备清单（包括环境设备设施清单、检测设备清单）、设备检修计划、检修记录、新采购的设备选择、验收、入场记录，监视和测量设备检定证书，特种设备检验记录（行车、叉车），特种设备日常点检记录设备日常点检记录。 9．产品生产计划、检验计划、生产记录、生产过程记录、工艺卡等。； 10．原材料、外委件检验记录、生产过程检验记录、成品检验调试记录等，产品型式检验报告。 11．人员能力评定记录（全体员工的培训、经验、技能、学历等方面是否符合任职标准的要求）、特种作业人员名单、持证上岗情况、提供原件上岗证（包括电工、焊工、起重工、叉车工）。 12．投标、合同，标书、合同评审记录，与顾客日常信息沟通记录。 13．原材料的采购计划、采购记录、进货检验记录，供方\外委方的相关资料（营业执照、代码证、体系证书、检验报告等）。 14．顾客满意度调查记录、统计分析记录，产品质量分析记录，质量、环境、安全改进记录。 15．不合格产品处置记录（包括质检部门检查发现、自检、互检发现等）。 16．需提供日常与顾客进行沟通交流、处理顾客反馈、进行顾客满意度调查的记录。 17．需提供企业年度培训计划（计划中应包括体系标准、内审、环境安全知识、法律法规、操作规程、应急演练、工艺技术、三级质量环境安全教育等，根据企业实际制定），外培、内培的培训记录，培训后效果评价记录，培训计划的执行情况。 18．需提供新产品设计开发过程的相关记录(如有设计能力的企业要拱供) 。 19．需提供体系主管部门对各部门进行日常监督检查（质量、环境、安全）的记录。 20．需提供本认证周期内的数据分析（顾客满意度分析，产品工序质量分析，产品出厂合格率分析，产品质量趋势分析，进货含原材料、外委件质量分析，交付及时性分析等）报告。 环境安全部分： 1．当地环保局、安监局出具的一年内未因环保违法、安全事故、相关方投诉受处罚的证明。 2．需提供由当地环保部门出具的当年的环境监测报告和疾控中心出具的车间内有害物质、车间内噪声的检测报告。； 3．固体废弃物处置记录、水电气、原材料消耗统计记录。 4．主要原料、辅料清单、危险化学品清单，危险化学品（氧气、乙炔、油漆、油品等）MSDS及消耗量统计。 5．环境事件事故发生及处理记录，应急预案演练记录，消防设备清单。 6．日常检查体系运行情况记录（包括质量、环境、安全检查）。 7．办公区域、厂区及生产现场应配置垃圾分类装置，对垃圾进行分类管理，对暂存的危险废弃物应进行单独保存，需处理的，需在有资质的企业处理，需提供危险废弃物转移联单。对车间产生的边角料、包装物应进行集中收集、处理，并对每次处理情况进行记录。 8．对存放的氧气、乙炔气瓶、危险化学品、应单独存放，氧气乙炔瓶配置减震圈和安全帽。 9．现场作业人员的劳动保护用品佩戴，设备安全防护（安全生产设施、防护栏、安全标识、安全通道、应急照明）等是否符合要求，作业许可证制度是否落实（包括动火票、登高作业、容器内作业、土方挖掘、临时拉接电源、受限作业等），特种设备（锅炉、压力容器、起重设备等安全装置）按规定按规定定期检验、日常点检、维护保养情况。 10．项目竣工投产后，是否及时申请环评验收和消防验收。 11．提供环境因素\危险源、重要环境因素\危险源清单、目标指标管理方案（针对重要环境因素、重大危险源制定管理方案），目标指标日常考核记录、管理方案检查记录。 12．防护用品、消防器材、防爆器材的采购是否在有资质的单位采购，需提供检验报告，发放需提供发放记录。 13．变电所需提供避雷器的安装、变压器的打压检验报告和变电所使用的电力金具（绝缘杆、验电器、绝缘靴、绝缘手套）的检验报告。 14．食堂管理要求液化气罐与操作间不在统一操作间，液化气罐单独存放，食堂物品定期消毒，提供卫生许可证，食品生熟分开存放，食堂配置油烟净化装置，定期清洗，油烟经净化后排放，食堂下水配置隔油池，定期清理。食堂