单位半年经营活动分析模板分析.ppt

XXX公司 XXXX公司 2015年上半年经营活动分析 2015年7月 一、指标完成情况 二、所做的重点工作和存在的不足 三、2015下半年经营情况预测及下步措施 主要内容 2015同比2014年同期提高19.72%。 1.技术指标完成情况 2014年1-6月份 0.7924万米 9.2578米 8.56% 1.技术指标完成情况 PDC钻头使用情况对比 2015年1-6月份 31.41% 11.2689米 3.5397万米 2014年1-6月份完成井27口，总进尺9.2578万米，平均井深3434米，其中PDC钻头进尺 0.7924万米，占比8.56% 。 2015年1-6月份完成井36口，1-6月份总进尺11.2689万米，平均井深3096米，PDC钻头进尺3.5397万米，占比31.41 % （长城公司要求达到30%）。 2015年1-6月份完成井PDC钻头进尺同比2014年多2.7473万米，PDC钻头进尺占比是2014年的3.24倍。 2.生产经营指标完成情况 上 半 年 工 作 量 肯尼亚技术服务保障组共完成定向服务13口井，定向时间1261小时，钻具耐磨带喷焊2217根，钻杆修扣247头。 外委工程技术服务合同4项，涉及金额37.07万元。 钻进技术服务队完成特殊工艺技术服务10井次，实施钻头、螺杆、定向仪器、提速工具一体化技术服务43井次，其中完井36口，实际施工与预制的符合度达到95.35%。 测量技术服务队提供测量技术服务43井次，仪器工作时间10817小时，待机时间921小时。 完井技术服务队完成下套管技术服务105井次，下入深度累计20.07万米，为钻井一线交付修理钻杆钳3台。 国内产值总计908.30万元，完成分公司全年国内收入指标的45.42%；成本支出总计621.46万元，其中账面成本350.39万元，未尽全成本271.07万元，占分公司全年国内预计成本的34.53%；利润总计286.84万元。 国际肯尼亚技术服务保障组1-6月完成产值1698.26万元，成本545.95万元，利润1152.31万元。 2.生产经营指标完成情况 基层队 实际总收入 总成本 利润 测量技术服务队 674.04 312.03 362.01 完井技术服务队 128.34 99.30 29.01 钻进技术服务队 105.92 116.53 -10.61 机 关 0.00 93.57 -93.57 国 内 合 计 908.30 621.46 286.84 外委技术服务合同 29.05 29.05 0.00 肯尼亚技术服务保障组 1698.26 545.95 1152.31 2015年1-6月各基层队收入成本利润情况 单位：万元 测量技术服务队仪器工作每小时成本对比 136.27 216.57 15.65 47.12 53 20 196.89 196.8 测量技术服务队1-6月仪器工作每小时成本415.61元，同比2014年每小时成本466.69元降低了51.08元 。其中材料成本136.27元，人工成本216.57元，其他成本（包含运费、折旧费等）15.65元，风险成本47.12元。 单位：元 完井技术服务队下套管每米成本对比 1.91 4.59 0.71 2.69 4.73 0.66 完井技术服务队1-6月份下套管每米成本7.21元，同比2014年8.08元/米的下套管成本降低了0.87元/米。其中材料成本1.91元，人工成本4.59元，其他成本（包含厂内运费、套管钳摊销费用等）0.71元。 单位：元 各基层队1-6月成本支出情况 单位：万元 成本项目 机关 测量 完井 钻进 外委合同 合计 人员工资奖金及附加费 45.66 94.66 38.05 42.58 0 220.95 社会保险费 22.92 42.45 19.86 22.25 0 107.48 住房公积金 6.35 11.42 4.97 5.31 0 28.05 折旧费及长滩费 0.24 0.07 0.82 0 0 1.13 外购材料 0.2 137.33 11.26 13.64 0 162.43 差旅费及施工补助 0.62 5.81 0.89 1.11 0 8.43 QHSE费用 0.27 0.55 8.17 0.18 0 9.17 厂内运费 5.15 11.54 11.85 2.12 0 30.66 其他厂内劳务费 6.76 6.75 2.66 2.28 0 18.45 其他费用 5.4 1.45 0.8 1.02 0 8.67 外部劳务费 0 0 0 26.04 29.05 55.09 合计