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风险识别台账及检查表
附件3--8
风险识别评价控制隐患排查治理明细表
单位： 日期：
序 号 类别 风险项 数量 风险 风险点 数量 风险评价 风险
等级 控制措施 排除 治理 责任人 L E C D 主要隐患可能原因 数量 已治理数量 未治理数量 未治理名称和原因 1 计算机 1.设备损坏 1.电源元件损坏
2.光驱光磁头损坏
3.硬盘磁盘磁道损坏
4.主板元器件老化或损坏
5.显示器元件损坏
6.各类接口电路损坏 3 6 1 18 三级 1保持清洁，正确操作计算机和 使用 使用者 2使用优质光盘、保持清洁，正确操作光驱 3正确开关机，避免剧烈设备震动 4正确开关机，保持清洁，合理操作设备 5合理保养，不用手点指液晶显示器 6正确拔插接口设备 2 打印机 1.设备损坏 1.插座破损
2.插头破损及虚接 3.电源线老化破损
4.接线端子松动 5.部件故障 6.硒鼓操作失误或元件老化 7.卷纸器操作失误或元件老化 3 6 1 18 三级 1.开机前检查 2.下班前切断电源 3严格按照操作规程操作 4.定期保养，及时更换配件 5.发现问题及时上报和整改 3 办公设备 扫描 1 1.设备损坏 1.插座破损 2.插头破损及虚接 3.电源线老化破损 4.接线端子松动 5.部件故障 5 3 6 1 18 三级 1.开机前检查 2.下班前切断电源 3.发现问题及时分析上报 填表人： 负责人：
风险识别评价控制隐患排查治理明细表（续表1）
单位： 日期：
序 号 类别 风险项 数量 风险 风险点 数量 风险评价 风险
等级 控制措施 排除 治理 责任人 L E C D 主要隐患可能原因 数量 已治理数量 未治理数量 未治理名称和原因 办公设备 计算机 6 1.设备损坏 1.电源元件损坏
2.光驱光磁头损坏
3.硬盘磁盘磁道损坏
4.主板元器件老化或损坏
5.显示器元件损坏
6.各类接口电路损坏 3 6 1 18 三级 1保持清洁，正确操作计算机和 使用 王雯雯 2使用优质光盘、保持清洁，正确操作光驱 3正确开关机，避免剧烈设备震动 4正确开关机，保持清洁，合理操作设备 5合理保养，不用手点指液晶显示器 6正确拔插接口设备 网络设备 交换机 4 2 1.电源元件损坏
.主板元器件老化或损坏
.各类接口损坏 6 1 18 三级 1保持清洁正确拔插接口设备 王雯雯 6 网络设备 路由器 1 1.设备损坏 1.电源元件损坏
.主板元器件老化或损坏
.各类接口损坏 3 6 1 18 三级 1保持清洁正确拔插接口设备 王雯雯 填表人： 负责人：
风险识别评价控制隐患排查治理明细表（续表2）
单位： 日期：
序 号
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