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内部质量审核检查表 No.1 受审核部门 办公室 审核过程 4 5 6 7 8 序号 标准章条号 检查内容及检查方法 审核结果记录 1 4.2.3文件控制 文件发布前是否经过审批？抽查3~5份文件审批的证据？ 文件是否发至对应的使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？抽查现场文件，是否为现行有效版本？ 本部门负责控制的文件包括哪些？如何控制，查阅《文件发放登记表》，能否确保使用处均得到有效版本的相应文件？请出示“本部门受控文件清单”，抽查其上3~5份文件是否按文件控制程序要求编制、审核和批准？ 文件有无修改，若有，检查修改前是否得到审批，对文件修改是否明确标识？ 是否规定对文件定期进行评审其有效性和适宜性？ 有无“外来文件清单”，请出示“本部门外来文件清单”，外来文件是如何控制？是否定期评审其有效性？抽查不同岗位的3份外来文件，是否在有效期内？ 有无作废文件，作废文件如何处理？请出示作废文件回收记录，查工作现场是否有作废文件的非预期使用。作废文件留用是否有标识，如何处理？ 2 4.2.4记录控制 询问本部门负责保管的记录包括哪些，如何控制？查阅公司“质量记录清单”，各种记录的标识、保管部门、保存期限等是否得到明确规定？ 内部质量审核检查表 No.2 受审核部门 办公室 审核过程 4 5 6 7 8 序号 标准章条号 检查内容及检查方法 审核结果记录 2 4.2.4记录控制 抽查3份记录是否按规定填写，检查记录的保管环境是否适宜？ 有无归档记录，记录是否方便检索？ 3 5.3质量方针 请解释质量方针的含义并说明其实施情况？是否与组织的宗旨相适应？有无包括满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺？在公司内部如此得到沟通和理解？在持续适宜性方面采用什么评审方法？通过何种手段使部门内部人员理解一致？ 4 5.4.1质量目标 请谈谈质量目标的制定和达成情况；本公司的质量目标是什么？ 质量目标是否在有关层次上展开？ 质量目标是否包括满足产品要求的内容？ 质量目标是否可测量并与质量方针保持一致？ 查部门质量目标分解情况：本部门质量目标是什么？完成情况如何？你部门质量目标是否进行分解，有那些内容，完成情况是否统计，请出示近月部门质量分解目标统计表，考查是否完成目标值？如未完成是否分析原因，采取纠正预防措施？ 5 5.5.3内部沟通 公司内部沟通的渠道有哪些？部门是如何协助管理层实现内部沟通？ 内部质量审核检查表 No.3 受审核部门 办公室 审核过程 4 5 6 7 8 序号 标准章条号 检查内容及检查方法 审核结果记录 6 6.1资源提供 请主管部门负责人谈谈为质量管理体系建立和保持提供哪些源？提供资源考虑到哪些方面？目前的资源能否满足需要？还有哪些欠缺？ 7 6.2.1人力资源总则 是否从教育、培训、技能和经验方面，建议公司从事影响产品质量工作的人员的任职要求的正式文件？ 是否按照各类人员的任职条件对其进行了考评，抽查3~5份记录。 是否存在不符合任职要求的人员，若有，采取了什么措施？ 8 6.2.2能力、意识和培训 如何进行公司内部人员的培训，是否制定了员工培训计划？检查培训计划。 检查、了解培训实施情况，查看相关记录。 如何证实培训及其他措施的有效性，有无相关证据？ 检查培训计划，是否将有关团队意识、质量意识的内容列入。 抽查3名以上人员，评价是否认识到所从事工作的重要性以及与其他工作的相关性，是否明确如何为实现质量目标作出贡献？ 内部质量审核检查表 No.4 受审核部门 办公室 审核过程 4 5 6 7 8 序号 标准章条号 检查内容及检查方法 审核结果记录 8 6.2.2能力、意识和培训 公司特殊岗位有哪些？是否作到持证上岗？ 是否建立了员工教育、培训、技能和经验的记录或档案？ 9 6.4工作环境 公司对工作环境有何要求，现场查看工作环境是否符合要求。 10 8.2.3过程的监视和测量 文件规定对哪些过程或活动进行监控？请出示文件及监视记录。 对特殊过程、关键过程如何进行监控，有无相关记录？ 11 8.2.4产品的监视和测量 对产品如何进行测量和监视