合约审查管理程序.docVIP

目的： 依合约（订单）审查业务协调之作业程序，以确保本公司兴客户间之双方所需，而各项要求均经明文规定．所有合约与订单上不同的要求，皆已获协调解决，均经审查与记录且本公司确有能力达成合约订单上之任何要求． 2.范围： 合约、订单收发及相关项目确认、回覆之作业与协调均属之． 3.定义： 3?1?标准品：本公司产品规格图所规范之量产品及外购成品经客户承认合格之产品． 3?2?非标准品：标准品以外之产品． 3．3．大合约审查：每月初业务经过市场调查及上月需求状况分析得到的客户需求信息，而提出客户的下月需求预估． 四、權責： 五、作業內容： 相关说明 表单 业务 預估下月客戶需求量 客户总需求预估表 业务 进行在成率之讨论与协调 客户总需求预估表 會議記錄 業務 客戶已發訂單 合約/訂單受理一覽表 NG 業務 不能達成之訂單 合約/訂單變更通知單 或客戶信息變更 業務 相關部門審查訂單 達成事項 合約/訂單審查記錄表 工程部 樣品管理程序 樣品需求單 業務部 業務 業務內部聯絡單 採購 採購管理程序 品保 進料檢驗作業程序 制造 制程管制作業程序 倉儲 倉儲管理程序 業務 協調各單位依相關流程執行交付工作 客戶 財務 財務工作細則 NG 業務 客戶抱怨處理程序 相關管理程序制訂 業務/倉儲 倉儲管理程序 退貨單 業務 補貨單 注：非標準品合約/訂單審查記錄表單流程 5?2?流程說明： 5?2?1?合約/訂單受理： 5?2?1?1?每月30日前，業務通過市場調查（台北業務調查）及就上月客戶需求狀況 《客戶訂單統計表》做出下月客戶需求預估，登錄於《月客戶需求預估表》， 召集各部門代表召開產銷會議做出大合約審查，由相關部門擬定下月生產計 劃及物料需求? 5?2?2?合約/訂單審查及接受： 5?2?2?1?每月20日起業務根據客戶需求預估、跟催客戶訂單? 5?2?2?2?業務根據已收訂單作出《合約/訂單受理一覽表》並將客戶合約/訂單中有關 產品品名、規格、數量、交貨地點、交貨方式、交貨日期等要求重點事項審 查記錄於《合約/訂單審查記錄表》中? 5?2?2?3?如合約/訂單中客戶有特別要求時，由業務部開立《業務內部聯絡單》知會