2016年石油公司上半年工作解决方案.doc

加快改革创新步伐 推动企业转型升级 为全面完成2016年任务指标而努力奋斗 各位代表、同志们： 2016年上半年，在XXX领导的亲切关怀下，在两大股东的大力支持和正确领导下，公司认真贯彻落实第十五次股东会精神和要求，紧紧围绕“文化引领、创新发展”的发展目标，按照“效益优先、精细管理、优质服务、安全运营”的工作思路， 面对宏观经济下滑、市场竞争激烈、安保任务繁重等不利形势，团结动员全体干部员工创新思维、攻坚克难，转变发展方式，优化销售结构，降本控费增效，不断提升管理水平，增强盈利能力，实现了时间过半任务过半的目标。这次会议的主要任务是，总结上半年工作，安排部署下半年工作任务，努力确保全面完成年度业绩指标。下面，我代表公司做2016年上半年工作报告。 一、上半年经营指标完成情况 （一）销售总量。 （二）非油业务。实现销售收入 万元，同比减少 万元，降幅 ，累计利润 万元，同比减少 万元。 （三）费用总额。费用总额 亿元，吨油商流费 元，比股东下达指标 元增加 元。 （四）销售毛利。主营业务收入 亿元，销售成本 亿元，实现销售毛利 亿元。 （五）销售利润。实现利润 万元，完成年度预算的 %。 （六）应收账款。 （七）投资建设。审批投资项目 个，实现总投资 万元。 （八）安全情况。未发生一般B级以上安全生产事故。 二、上半年完成的主要工作 （一）明确目标，统筹规划，安排部署全年工作 一是召开公司第十五次股东会。会议审议了公司董事会、监事会提交的2015年度工作报告和投资、财务方面的工作说明，明确了2016年工作目标，并提出工作要求。 1.成品油销售总量XX万吨，零售比例XX%。 2.利润总额XX（税前）。 3.经济增加值（EVA）XX万元。 4.吨油商流费控制在XX元以内。 5.应收账款控制在销售收入的XX以内。 6.基本建设投资计划XXX万元。 7.安全指标：全年不发生一般B级以上安全生产事故。 股东对公司经营管理提出八个方面的要求： 一要居安思危，找出差距，强化国有管控力度。二要完善布局，加大投资，强化市场开拓力度。三要优势互补，降本增效，强化可持续发展。四要超前思维，科学研判，强化风险管控意识。五要优化团队，提升素质，强化人才队伍建设。六要破解难题，厚植优势，强化可持续发展理念。七要严守红线，确保安全，强化安全生产责任。八要重视党建，提高思想，强化自身素质建设。 二是召开2015年度总结表彰暨2016年工作会议。总结回顾公司经营管理及党建工作取得的成绩和经验，分析面临的形势，剖析存在的问题，安排部署2016年度工作目标、工作思路和党建工作任务。公司与分公司签定了2016年度业绩合同，并对先进集体和个人进行表彰。 （二）保障供应，扩销增效，主油业务量效齐升 一是主油指标完成情况。 。 二是拓宽购进渠道，保障市场供应。上半年，资源相对宽裕，泽普炼厂长期检修，为保障供应，降低成本，公司多方协调，统筹调度，采用油品串换与外采相结合的方式，落实分公司汽油串换配送到位，确保各团场的工农业生产用油和维稳防恐用油的不断档、不脱销，履行公司保供责任，树立企业品牌形象。 三是创新方式，精准营销，提高营销效率效益。2016年，成品油市场依然处于低油价时代，疆内农业种植结构调整，工矿运输企业大部分减产或未开工，用油需求下降。为提升效益，完成股东下达的任务指标，公司开展了“比学赶帮超”全员营销活动，创新营销方式，激发销售热情为提高营销决策的及时性、准确性，公司进一步下放权力，增强一线应对市场的灵活性和有效性，精准营销。改变以往重让价、轻互动的促销模式，跨界营销，互补双赢。通过与XX旅游景点票务服务公司合作，借助卡卡通旅游卡，实现跨界整合资源，优势互补，提高加油站的进站率，增加客户的粘性，扩大成品油和非油的增量空间。同时与炼厂积极合作，共同开展油品质量承诺书活动，打好油品质量牌，用最低的营销成本换取最大的市场价值，树立品牌形象。 四是建设客户服务中心，挖掘客户最大价值。公司已完成客户服务中心建设方案、平台需求说明、架构思维逻辑、微信平台功能需求、会员系统方案的设计以及专业人员对客户服务平台架构方案的论证。VIP会员卡已运行。客服中心的建立增加了客户的粘性、将进一步提高客户的进站率、固化率，践行公司的服务宗旨和服务承诺。 （三）突出业绩，建设队伍，非油业务持续发展 一是非油品业务销售情况。 非油业务销售 万元，完成全年计划的 %。其中便利店销售 万元，同比增加 万元，增幅 %；毛利总额 万元，同比增加 万元，增幅 %；加油站日营业额 万元，同比增加 元，增幅 %，通过走出去学经验、强化开口营销、降低采购成本，提高服务质量，刺激消费，创造加油站日销售额新高。分公司非油品兑现利润