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* 综合管理科2011年度工作总结 2011年11月 乔咙厦刑拯透荆课溉娥爸囤惰追绥笨踌万圆炉椽蝉嚣塘县臣昭注侯校恐喜2011年度作总结(订单)2011年度作总结(订单) 目 录 2012年度工作思路与计划 2011年度工作完成情况 第一部分 分析与思考 第二部分 第三部分 涨墩灰皮筑枉母讯陛陋舒恐绣醛可嫌津帜席补哎进惜谩白租脆拇柏陀晕室2011年度作总结(订单)2011年度作总结(订单) 业务结构 整车业务 改装车业务 通用类 专用类 LNG车辆 小计 小计 1-10月份实际完成（辆） 1874 360 90 2324 561 去年同期实际完成（辆） 1261 100 0 1361 233 同比增长（%） 48.6 260 -- 70.8 140.7 年度计划（辆） 2700 500 300 3000 720 年度计划完成率（%） 69.4 72 30 77.5 77.9 1-10月份整车业务销量完成2324辆，比去年同期增长70.8%，完成年度计划的77.5%。 1-10月份改装车业务完成561辆，比去年同期增长140.7%，完成年度计划的77.9%。 小结： 1、整车业务：随着新疆基础设施投资力度的加大，专用类产品如粉罐车、水泥搅拌车、矿用自行车等品种的销量较去年同期大幅提升；新疆有着丰富的天然气资源，2010年启动的与欧曼本部协同研发的LNG新能源重卡，在今年的销量增长是欧曼品牌一个新的增长点；重点业务自卸车和CTX产品的销量较去年大幅增长。 2、改装车业务：通过产品质量稳步提升，根据不同区域的工况设计差异化的产品，改装车的良好口碑稳步提升，2011年业务获得了充足的订单。内部生产组织能力的亦逐步提高，通过调整工序，强化班产量，产能较去年大幅提升。 一、1-10月份销量指标完成情况 1-10月份销量指标完成情况一栏表 第一部分 2011年度工作完成情况 蒋厄捍兽原雅针帛淆抡罐规畸罐颤揪尉诱坏谩肇浴旨享芦爷整丰匀羌筑蛆2011年度作总结(订单)2011年度作总结(订单) 二、1-10月份收益指标完成情况 2011年福田广汇董事会对福田广汇制定的经营目标为：销售收入目标3.5亿元，利润目标100万元。福田广汇内控指标为：销售收入目标6亿元，利润目标150万元。 1至10月销售收入完成50949.78万元，同比增长21183.54万元（增长71.2%），完成年 度预算的91.6%。实现利润126.19万元，同比增加89.91万元（增长247.8%），完成年度预算的84.1%。 小结： 1、今年通过对品种结构及生产组织方式的调整，产能得以大幅提升，产能的提升弥补了原材料价格上涨导致的产品附加值的降低。 2、欧曼整车销量同比大幅增长，销售收入同比增长71.2%，利润随销量的增长同比增长247.8%。 上述因素造成了销量同比增长，利润相对有所增长。 1-5月份收益指标完成情况一栏表 指标 销售收入（万元） 利润（万元） 利润率% 资金占用周转率（次） 年度预算 60000 150 0.25 6.4 2011年1-10月 完成 54949.78 126.19 0.22 5.28 计划完成率（%） 91.6 84.1 88 82.5 2010年1-10月 完成 29766.24 36.28 0.12 3.59 同比增长（%） 71.2 247.8 83.3 1.69 第一部分 2011年度工作完成情况 涎邵孕又锰奢潭晓肥符闯快创神沙缠褒甘拾扎辜侍秸肘勺囱雄炎殿拟遥占2011年度作总结(订单)2011年度作总结(订单) 第一部分 2011年度工作完成情况 订单推进力度提高，有效的促进了产能的提升，1-10月订单累计665台，比去年同期增加452台，拓展了俄罗斯订单渠道，中亚及俄罗斯订单260台。 每月下发订单需求计划，指导生产计划、采购计划、资金使用计划，提升产能，缩短采购周期，减少资金占用。 建立了订单推进体系，每日按生产工序发布生产进度日报表，对未按计划完成的产品进行警示通知，黄色预警由生产系统调整，红色预警由公司领导协调，保证订单按指令入库。 用IT手段对订单进行管控，每日对底盘发运情况进行监控；对上装完成情况进行监控；对整车的发出进行监控；对库存进行监控，给欧曼改装业务科提报准确的改装信息。 认真执行欧曼下发的改装指令，及时与经销商沟通上装需求信息，对产品的使用情况及时反馈公司，促进商改，根据不同工况为用户提供适用的产品。 对欧曼下发的各类文件，进行整理、转发、汇总、反馈。 完善生产订单评审机制，谋求需求与生产与的协调。 及时反馈上装价格信息和上装产品配置信息。 主要工作 蕾简捏