10生产和服提供控制程序.docVIP

生产和服务提供控制程序 制订: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 发行日期:2017-01-06 实施日期:2017-01-06 （受控章） 修 订 记 录 序号 制/修订生效日期 制/修订内容摘要 版次 页数 修订人 审核人 批准人 1 2012-11-02 根据ISO9001：2008标准新编定 A0 6 2 2015-04-01 根据ISO/TS16949：2009标准制定 A1 6 3 2017-01-06 根据ISO9001:2015ISO14001:2015IATF16949:2016修订 A2 6 目的: 使产品能满足顾客要求、生产进度、质量保证的要求，以确保生产过程的顺利开展. 2.范围 本程序适用于公司所有电镀产品的生产过程控制。 3.权责 3.1 生管部：负责制定《生产、出货计划》给相关部门。 3.2生产部：负责产品的生产及入库，制程的控制以及设备、工装的点检、保养。 3.3 品保部：负责产品质量全过程的检验与跟踪。 3.4 工程技术部：负责全过程的相关工艺文件的制作和下发. 产品生产流程的制定，作业方法的培训。 3.5 仓库：负责全过程的物料（包括辅料）供应、产品进出。 定义（无） 程序内容 5.1 生产计划 业务签定定单/合同,仓库收到客户的送料单后，将信息反馈给给PMC.PMC依据顾客的产品数量及定单要求作成生产计划。生产批次号的编制： 年月日+流水号（001...) 5.2 生产准备 5.2.1生产部根据生产计划按“领料单”从仓库领取顾客的部品并确认其品名、数量. 5.2.2准备相应作业指导书、包装资料、工艺样品等. 5.2.3对作业人员传达相关的作业内容与标准要求，由训练合格之人员担任相关之生产活动; 5.2.4根据产品要求,由班长及相关人员对药水的浓度、机台参数及电压、拉速进行设置. 5.2.5 由IPQC进行首件的检查，合格后正常生产，不合格应立即停止生产，并向前追溯，并联络生产、品质负责人进行对策，直至合格为止. 5.2.6生产线员工,严格按照作业指导操作,以确保产品质量符合要求. 5.2.7产品有特殊要求时，生产部应按照作业指导书要求调整参数，以确保产品质量. 5.2.8由生产部对按照作业指导书对过程参数进行点检记录于“制程参数管控记录表”;负责设备的点检/保养和维护,并将结果记录于“设备点检记录表” 5.2.9生产部每班对生产情况记录于“生产日报表”. 5.3生产过程： 5.3.1生产过程巡线技术员，需经过相应工位的技能培训合格之人员方可操作上岗。 5.3.2应对过程参数和设备进行点检和测试 5.3.4按照作业指导书对产品进行确认 5.3.5对落地品、掉缸品应制定相应的管理规定并按规定执行。 5.3.6作好产品的批次管理，出现异常便于追溯。 5.3.7工程技术部每班对槽液分析一次,并记录于“槽液分析记录表”中，出现不合格按《不合格品控制程序》处理。 5.3.8生产部按指导书要求，对产品外观进行全检并按包装方式包装。 5.3.9过程能力评估，品保部负责SPC管控，出现异常立即联络相关人员处理。 5.4生产中的异常处理： 5.4.1. 生产部对成品进行全数检验，如生产中发现异常(如不良率超标)，相关人员立即通知品保部进行处理；如属顾客部品不良，由品保部联络顾客及时处理. 5.4.2 如不属顾客部品不良,品保部需联络生产部共同确认不良原因,并作成《品质异常通知单》需对药水的参数及生产条件进行再确认,如为药水本身不良所致,应立即联络供应商进行对策，如参数设定问题或电压、链条速度问题应立即调整及再测试. 5.4.3属于公司制程造成的不良品放置在不合格区并填写《品质异常通知单》，进行返工并对不良品进行追溯 5.5应急计划：由品保、生产、业务、生管等制定应急计划，以便在紧急情况下（如停水、电、气，劳动力短缺，关键设备故障和售后退货等）满足客户的要求。见附件2 6.相关文件 6.1.《不合格品控制程序》 6.2《文件化信息控制程序》 6.3《产品标识和追溯性控制程序》 7.相关表单 7.1.生产计划表 7.2领料单 7.3槽液分析记录表 7.4制程参数管控记录表 8.附件 流程图 工作流程图 责任部门/岗位 相关文件/记录 OK OK NG OK NG 生产计划 生产前准备 开始生产 过程管控 能力评估 产品入库 反应计划 不合格管理 PMC 生产部 生产部、品保部 生产部、品保部 生产部 生产计划 领料单 生产日报表 生产日报表 制程能力报告(CPK报告) 入库单 职责内容 潜在失效模式 失效影响 应急计划行动 措施 预防措施 责任人 公用