产品标示与可追溯性管理规范.docVIP

产品标示与可追溯性管理规范 1.0目的 对产品（包括外协、外购件、过程产品、最终产品）进行标识，防止不同批次、状态的产品混用并确保在需要时，对产品质量的形成过程实现追溯； 2.0适用范围 适用于在进货、生产、交付和装配等过程中的产品标识和可追溯。 3.0职责 3.1质管部：负责对产品标识和可追溯性检测记录，并对执行情况实施监督，并负责对质量问题进行追溯及分析。 3.2生产车间：负责生产、交付和装配等过程中标识管理工作 3.3技术部：负责制订需标识的产品的范围、名称以及标识的内容，并在技术文件中明确产品标识的规定； 3.4供销部、物控部、仓库：负责作好产品的标识，并负责标识的正确传递； 4.0流程图 5.0流程说明 5.1产品标识 5.1.1原物料 5.1.1.1供应商为本公司提供的原物料应按双方确定的包装图样规定的产品标识予以标识，并由供应商在外包装适当位置标识来料图号、生产批号及生产日期等，同时与提供的检测报告和材质报告有相对应关系便于追溯； 5.1.1.2供销部确定进货产品的批号，并将批号填写在《采购（外协）物资入库单》上； 5.1.1.3 物料在经过进料检验员验证后，仓管和进料检验员应分别在所有的原物料外包装材料上用标签来标识其产品来料月份和检验状态。 5.1.1.4 在《进料检验记录表》中,应对原物料作如下的描述,以便于追溯: 物料图号 来料日期 品名/型号 5.1.2 内部产品的标识 5.1.2.1生产车间领料出库时，仓库管理员根据先进先出的原则进行发货，在领料单上注明相应的材料、部件等的批号； 5.1.2.2生产车间在生产过程中严格执行批次管理，做到分批投料、分批转序，将材料、部件的批号记录在“工序流转卡”中； 5.1.2.3生产过程中产品转序、内部贮存时，生产车间应通过工位器具、看板、转序卡、装箱(盒)单等方式进行标识，确保产品批次清楚； 5.1.2.4最终成品入库前应按顾客要求的方式进行标识。 5.1.3产品贮存过程中的标识 5.1.3.1产品入库时，入库单位应在入库单据上注明入库产品的名称、图号、批号和数量； 5.1.3.2仓库管理员在台账上登记产品批号，分批存放，并在标识卡上注明批号、数量及日期等。 5.1.3.3产品出库时，仓库管理员在相应出库记录上注明相应的批号，并及时调整标识卡上的数量及日期。 5.1.4交付过程中的标识 5.1.4.1产品发运时，供销部应在《送货清单》中注明产品批次和数量等内容，如顾客有明确要求时，应按要求填写顾客要求的清单； 5.1.4.2产品交付过程中应注意保护产品的标识。 5.2产品检验和试验状态标识 5.2.1检验和试验状态共有四种： a)产品已完工可以提交检验标识“待检”； b)经检验和试验定为合格状态标识“合格”； c)经检验和试验定为不合格状态标识“不合格”； d)已检验但尚未作出判断的标识“待定”。 5.2.2检验和试验状念标识方法由质管部确定，可以为： a)检验印章； b)随产品检验(流程)卡； c)贴标签； d)挂标牌或竖立标牌； e)区域划分； f)合格证； g)或以上方法的任意组合。 5.2.3状态的确定和标识 5.2.3.1当产品提交检验时，生产车间或采购部按5.2.2规定的方式标明产品处于“待检”状态； 5.2.3.2检验员根据检验结果分别标明产品“合格”、“不合格”、“待定”标识，或通知车间或采购部进行标识； 5.2.3.3 所有检验和试验状态标识应清晰醒目； 5.2.3.4 标识不清或无标识的产品视为不合格品，按《不合格品控制程序》执行； 5.2.3.5 产品在搬运、贮存过程中检验和试验状态的标识应予以保护； 5.2.3.6 对用于检验和试验状态标识的各种标签、标牌等由作标识人员妥善保管不得改作它用； 5.2.3.7 在生产、贮存、运输过程中应保护好状态标识，如无标识或标识不清，按不合格品处理。 6.0相关文件 6.1不合格品管理程序 7.0附件 7.1工序流转卡 7.2工序管制卡 7.3采购（外协）物资入库单 7.4进料检验记录表 7.5巡检记录表 编制： 审核： 核准： 采购（外协）物资入库单 进料记录表 进料检验数据,入库状况 产成品制造批号 工序流转卡 零件或原物料之 检验数据,入库状况 每日生产日报表 入库检验记录 送货单批号