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澳肥质量控制程序 目的：为了使我公司出口澳大利亚的化肥质量符合澳方要求，降低有害致污物的风险。特制定出口澳大利亚化肥质量控制程序。 备注：致污物质的定义：1、谷物和谷类粮食作物（如小麦、大麦、燕麦、玉米、高粱）；2、草本、木本植物的根、茎、叶、皮、种子及花粉等；3、动物身上的物质，如皮毛、排泄物；4、沙土。 原料 原料为保证产品质量的重要环节，因此把好进厂原料质量关，是实现产品质量的重要前提。 原料的选取 选择原料供应商时，须考虑供应商矿源地环境，不能在环境污染严重的区域内选取原材料，以免原材料受到污染而导致重金属元素超标。 2、原料样品的采取 原料样品的采取按GB/T6678-86 化工产品采样总则进行。 3、原料检验 原料实行进厂前检验，符合要求的原料方可进厂，绝不允许不合格原料流入，以免和合格原料混杂或带入致污物，从而影响最终产品质量。原料在进厂后，须逐车取样，逐批进行分析，严格控制各项指标。 4、不合格原料的处理 进厂的原材料须单独堆放，如发现不符合要求的原料，磷肥车间须进行标识、隔离并记录。质量科组织评审，提出纠正和处置意见，报领导批准后供应科负责与供方沟通，提出意见。绝不允许不合格的原料投入使用。 5、包装袋及标识要求 5.1 印刷 5.1.1 标签应为英文； 5.1.2 印字应清晰易读； 5.1.3 印字应无法擦掉； 5.1.4 印字颜色与背景颜色应对比明显； 5.1.5 字符大小应与标签、发票或发货单的尺寸成比列，但高度不得小于2mm； 5.1.6 用来表示至少一种尺寸（宽度、长度或高度）大于360mm的包装物的净含量所用的字符大小高度应不小于4.8mm； 5.1.7 印在标签，发票或发货单上的英文信息可用另一种语言重复印在标签或发票上； 5.1.8 如果化肥为有包装的固体物质，则应印在包装外面或印在包装外面所贴的标签上，这样无需打开包装就能很容易的阅读。 5.1.9 化肥必须有命名标准，以防止化肥名称对消费者造成内装物上的误导。化肥的命名应使该化肥很容易地与其他化肥区别开来。 5.1.10 应对所有元素的浓度予以说明。 5.1.11 标签上标明允许的养分含量最低值，可以避免造成“养分含量过低，无法提供任何明显的效用”的误解。 5.2 包装袋应为未使用过，清洁的聚乙烯或聚丙烯袋，袋口的缝合线应为化纤材料。 二、中间半成品质量控制 1、生产出的鲜肥，每班次都必须检验分析，以便车间进行工艺调整，分析按《过磷酸钙生产分析方法》执行。 2、鲜肥内控质量指标：有效磷≥16.0%，游离酸：9-13%，水分≤14.0%，全磷≥19.0%，硫酸根：28.0—34.0%，转化率:60—85%。 3、鲜肥进入熟化库后2-3天，取样进行分析，看各项指标的变化情况，一批化肥需取样2-3次进行检验分析，确定各项指标均符合要求后方能转入下道工序。 4、如果半成品出现不合格时，磷肥车间应及时记录、标识、隔离。车间工艺员根据不合格的性质、指标进行评审、处置，合格后方可转入下道工序。 三、产成品质量控制 1、产品质量严格按澳大利亚标准执行，水溶磷（P）≥8%、拘溶磷（P）≥0.6%、有效磷（P）≥8.6%、不溶磷（P）≥0.2%、总磷（P）≥8.8%、Ca≥20.0%、S≥11.0%、Pb：≤100mg/kg、F：≤2. 0%、Cd：≤25mg/kg、Hg：≤5.0mg/kg。 2、每班次须取1-2个样品进行检验分析，如有任何一指标质量不符合要求，须进行返工处理，直至每一指标都符合要求，方能出厂，确保出厂产品合格率100%。 3、每班次须对包装现场的卫生和工作人员的衣着进行检查，防止一切致污物带入产品中。 4、及时了解澳方的检验分析方法，并纠正和改进我公司与澳方分析方法的异处，确保我方的检验结果与澳方相吻合。 5、按照ISO9001标准要求，建立完善的质量管理和质量保证体系，从原材料进厂到产品出厂实行全过程控制，与此同时，完善各项管理制度，规范检验人员操作，使检验过程的各个环节均处于受控状态，保证检验结果准确、可靠、及时。 四、不合格产成品的处置 1、出厂的产成品必须满足顾客和法律、法规的要求，不合格的产品绝不能出厂，如急需销售时，在不违背AQIS要求的条件下，公司要向顾客提出让步申请，通过公司领导评审形成《让步申请报告》并征得顾客的批准和接收，且必须在包装上作出标识，（如不合格品，降级、降价品等），同时在合同中说明，方能发货交付。 2、产成品出现不合格时，质量科和车间做好跟踪、记录。对车间成品库进行明确的标识、隔离，根据不合格的性质，质量科负责组织评审、处置，责成车间填写《不合格品报告》并按内容采取纠正或纠正措施。质量科对不合格品负责跟踪验证，直至此批产品合格为止。 五、产品取样 1、在进入生产区取样时，取样人员必须严格遵守