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不合格封库管理规定
不合格品封库管理规定
一、制定目的：
为规范公司内部各环节质量检验发现不合格后，对产品及原材料实施如何控制工作流程，明确对检出的不合格品进行管理，避免不合格品流入下道工序或主机厂造成投诉或索赔，特制定本管理规定。
二、适用范围：
本规定适用于本公司所有质量检验发现不合格的事前、事后管理与控制全过程。
三、职责：
1、销售部：负责批量质量问题的反馈、销售点库存的清点与隔离、库存消化方式，与生产部核对未交计划，并协调交期。
2、质量部：对有质量问题的原材料、半成品和成品进行调查和确认，下达封库和解库的通知，对公司范围内的不合格品采取封存措施。
3、仓库/生产物流/销售部：按照质量部的通知将不合格的原材料、半成品、成品隔离存放、进行标识，按照封存和解封的通知要求停止或恢复发放材料和产品。
4、资材部：负责通知供应商，按处理意见对材料进行清退，根据分厂的要求对短缺的物料下采购单。
5、生产分厂：生产过程中发现的批量质量问题的反馈、现场隔离标识，按要求对不合格品进行挑选、返工等处理。
6、生产部：负责与销售进行未交计划的核对、生产交期的协调。
四、流程说明：
1、内部：制程或成品检验中发现批量不合格，由分厂检验员立即填写《质量信息反馈单》经分厂厂长确认，反馈至质量部。
2、外部：主机厂发现批量不合格，由销售、业务员信息或《产品销售质量信息传递单》由销售部传递到质量部。
3、质量部根据《质量信息反馈单》或《产品销售质量信息传递单》，组织相关部门人员到生产现场、成品仓库、原辅料仓库对不合格品进行确认。
4、质量部统计封库的物资，出具《封库通知单》经分厂、销售、生产计划、资材会签确认、事业部经理审批后下发给相关部门进行封库。
5、分厂、仓库和销售根据质量部提供《封库通知单》对相应的物料进行封存并张贴不合格标识。在最终评审结果未确定前，严禁发货。（销售点及供应商处的库存由销售部和资材部通知对库存进行标识和隔离。）
6、 责任分厂或生产计划根据交货计划提出评审申请，组织相关部门（销售部、生产分厂、生产部、技术工艺部）评审，明确对不合格品的处置意见（消化/放行、返修、报废）。事业部经理批准后执行。
6.1、返工/返修、报废按不合格流程执行。
6.2、放行/消化，在征得销售经理同意的前提下，事业部经理批准消化处理措施。
6.3、预计损失金额超过2000元的需要将处置措施报总经理批准。
7、在接到质量部发出的书面解库通知后，资材部、分厂、销售点负责解除。
五、质量处理：
按《质量考核标准》执行。
本流程从12年8月1日 起实施。
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