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2017-06-14 发布于河南
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医院内部审计.doc

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医院内部审计

二0**年第*季度审计报告审计时间：二0**年**月**日审计人员：组长：*** 组员：***、*** 审计内容：药品的库存、报损等情况根据本年度内部审计工作计划安排，我们于20**年**月**日对本院药库、住院药局、门诊药局进行了审计，现将审计情况和审计结果报告如下：一、实际盘点与账面金额药库盘点实数为****元、账面金额为****元，盘点差额为****元。住院药局盘点实数为****元、账面金额为****元，盘点差额为****元。门诊药局盘点实数为****元、账面金额为****元,盘点差额为****元。饮片盘点实数为****元、账面金额为****元，盘点差额为****元。药品库存与账面基本持平。二、报损与报损率住院药局报损****元、报损率为**。门诊药局报损****元、报损率为**。根据二级甲等医院要求，药品报损率西药为±**、饮片为±**，为正常范围。药品的周转率为**。三、审计意见和建议药品的库存合理占用医院的资金，报损率符合二级医院的要求，药品的周转比较快，能构严格地按药品管理来管理药品。总之，本院的药品从管理上、还是库存量上来看，都能严格地按照要求执行，没有不合理和违规的地方，是符合国家要求的。审计报告上报院长 ****市人民医院审计小组