OK工艺执行情况检查规定.docVIP

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2017-06-14 发布于河南
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OK工艺执行情况检查规定.doc

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OK工艺执行情况检查规定

佛山安亿纳米材料有限公司质量管理体系作业文件文件编号 AY-GYZX-2010 页码第页共页工艺执行情况检查规定 1、目的检查各生产工艺执行情况，使生产有序、稳定、顺行。 2、适用范围适用于生产部各生产工艺执行情况检查。 3、工作程序工作流程责任部门/者相关文件报告/记录《工艺执行情况检查规定》《纠正措施管理办法》《预防措施管理办法》 4、工作内容 4.1 检查依据 4.1.1 特殊过程工艺表（工艺控制指标）。 4.1.2 操作规程。 4.1.3 工艺单。 4.2 检查频度和内容： 4.2.1 班组长每天巡检，发现问题及时指正，并作好记录。 4.2.2 生产部技术人员每周检查，主要检查各车间的检查记录并对检查结果抽查验证。 4.2.3 工艺检查的内容：生产记录。设备巡检记录。交接班记录本。工艺控制指标进行抽查。 4.3 生产工艺执行情况检查者对检查出的不合格项开出“纠正/预防措施通知单”，并进行跟踪验证。 4.4 收到“纠正/预防措施通知单”的班组，按《纠正措施管理办法》或《预防措施管理办法》进行整改。 5、相关文件 5.1《纠正措施管理办法》 5.2《预防措施管理办法》 6、记录 6.1查记录 6.2 纠正/预防措施通知单确定检查依据检查记录整改通知整改验证生产部技术员班组长技术员相关班组技术员工艺执行情况检查记录纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单