政府投资项目踪审计月(季)报1.docVIP

附件5 政府投资项目跟踪审计月（季）报 第 期 跟踪期： 年 月 日－ 年 月 日 上报日期： 年 月 日 项目名称： 跟踪协审单位（盖章）： 主审（签名）： 一、项目概况： 1. 工程范围和主要内容： 建设单位：（单位名称、主要联系人、联系方式） 设计单位：（单位名称、主要联系人、联系方式） 监理单位：（单位名称、主要联系人、联系方式） 施工单位：（各主要施工单位名称、承包内容、合同价、主要联系人、联系方式等） 跟踪审计单位：（单位名称、主要联系人、联系方式） （注：上述内容如果与审计方案或前一期无变化，可省略。） 2. 当月（季）工程概况 （注：说明当月或季施工部分的工程概况情况） 二、工程进度： 1. 本月（季）主要工程项目完成情况 （内容详见表1） 2. 进度完成情况分析 （注：说明是否符合预定计划、关键工期；超额或延误的原因及采取措施效果的分析。） 三、本月（季）主要工程变更情况 （内容详见表2） 四、本月（季）跟踪审计工作情况 1. 审计组现场人员情况 （注：说明总计多少人，与上月（季）相比变化情况。） 2. 投资控制、审核情况 （注：参与的隐蔽工程等现场核实情况见表3 ，未参与审核的隐蔽工程也须注明。） 3. 质量检查情况 4. 会议情况 （内容详见表4） 5. 发现的建设问题 6. 审计组发出的主要文件 （内容详见表5） 7. 审计工作小结 （注：对本月或季进度、质量、计量支付、费用审核、合同管理等方面情况的综合评价，对工程投资控制方面提出意见和建议，修正动态控制目标，提出纠偏措施。） 五、审计组存在的问题和需要有关单位协调的事项 六、下月审计工作的重点 （注：根据下月或季的审计工作安排，针对工程实施实际情况，主要以投资控制为主体进行说明。） 注：上述六项内容必须涉及。上报月或季报的同时，须上报《跟踪审计操作规程》附件2、3、4。 附：表1：本月（季）主要工程项目（实物工程量）完成情况 表2：本月（季）主要工程变更月报表 表3：本月（季）工程量现场核实表 表4：会议情况 表5：发出的文件 表1：本月（季）主要工程项目（实物工程量）完成情况 累计占合同 比例 累计完成量 本月 % 完成量 计划量 合同量 单位 合同段 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 表2：本月（季）主要工程变更报表 序 号 变更工程名称 （编号） 变更文件 文号、图号 工程变更主要内容 涉及金额 （万元） 是否 已审核 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  表3：本月（季）工程量现场核实表 备注 注：审计组如未参与现场核实，则核实工程量不填。 核实日期 影像资料 编号 现场丈量 记录单编号 计量依据 审计组核实 工程量 监理上报 工程量 单位 分部分项工程 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 表4：会议情况 时间 地点 审计组人员 会 议 内 容 表5：发出的文件 序 号 文件 类型 编号 日期 主 送 主 要 内 容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10