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福建馥钰光电科技产业园有限公司 FUJIAN FUKJUK TECHNOLOGY INDUSTRIAL PARK CO.LTD 不合格品控制程序 受控正本印 受控副本印 文件编号：HY-QEP-QC-003 版本：A／0 分发号： 生效日期：2013年05月05日 编制: 批准: 日期: 日期: 页次 修改前版本号 修改后版本号 修订内容 修订日期 审批人 1.目的 对不合格品进行鉴别、标识、记录、隔离、评价和处置的过程进行控制，以防止不合格品的非预期使用或安装。 2.范围 本程序适用于从原材料进厂到成品交付的生产全过程中对不合格品的控制。 3.职责 3.1品质部负责不合格品的判别、标识、记录，不合格品的隔离、返工等处置； 3.2品质部负责组织对成批和严重不合格品的分析和提出处理意见，并组织对此不合格品之处置的安排 3.3生产技术管理部负责生产过程中不合格品的处理； 3.4采购负责与供应商联系供货不合格品的处理。 4.工作程序 4.1 标识 在产品的监视和测量及产品实现过程中，有关部门及人员按“7.5.3 标识和可追溯性”做好不合格品的标识，并做好记录。 4.2 报告 4.2.1 在产品的监视和测量过程中发现的不合格批，由品管员填写《产品不合格报告单》，向品质部主管报告。 4.2.2 顾客退回的不合格品，由销售部负责填写“产品不合格报告单”（QR15-01），向品质部报告。 4.3 评审 4.3.1 不合格品的评审应以工艺技术文件、标准或质量计划等为依据。 4.3.2 品质部接到有关部门的产品不合格报告单之后，组织生产技术管理部、供应部、销售部、技术开发部进行不合格品评审。对于可经返工或返修的不合格品，还需提出返工或返修的工艺要求，根据评审情况，正确做出处置方式，经管理者代表批准后通知有关人员按要求执行。 4.4 处置 4.4.1 返工 有关人员接到不合格品返工通知后，按要求进行返工，返工完成后，在《产品不合格报告单》详细记录返工情况，然后通知品质部按本手册“8.2.4 产品的监视和测量”及返工要求进行重新验证。 品质部将重新验证情况在《产品不合格报告单》上记录，经重新验证合格的，按本手册“7.5.3 标识和可追溯性”作好“合格”状态标识。 4.4.2 经返修的让步接收 有关人员接到不合格品返修通知后，按要求进行返修，返修完成后，在《产品不合格报告单》详细记录返修情况，然后通知品质部按本手册“8.2.4 产品的监视和测量”及返修要求进行重新验证。 品质部将重新验证情况在《产品不合格报告单》上记录，经重新验证合格的，按本手册“7.5.3 标识和可追溯性”作好“合格”状态标识。 在合同环境下的让步接收，经管理者代表批准后，由销售部与顾客沟通，只有在顾客同意让步接收、并在《产品不合格报告单》记录沟通情况后，方可实施返修，并让步接收。 4.4.3 不经返修的让步接收 可不经返修让步接收的产品，按本手册“7.5.3 标识和可追溯性”作好“合格”状态标识。 在合同环境下的让步接收，经管理者代表批准后，由销售部与顾客沟通，只有在顾客同意让步接收、并在《产品不合格报告单》记录沟通情况后，方可实施让步接收。 4.4.4 降级或改作他用 不合格品经评审后，认为可降级，品质部应在产品的标签、合格证上注明等级品；认为可改作用的，应在产品的标签或合格证上注明其用途。 4.4.5 报废 本公司所生产的不合格品，经评审须报废的，品质部复制一份《产品不合格报告单》通知生产技术管理部办理报废手续。 4.4.6 退货 供方提供的不合格品，经评审须退货的，品质部复制一份《产品不合格报告单》交销售部办理退货手续，连同《产品不合格报告单》将不合格品退回供方。 5．相关文件 《产品防护控制程序》 FY-QEP-AD-004 A/0 《标识与可追溯性控制程序》 FY-QEP-QC-007 A/0 《纠正与预防措施控制程序》 FY-QEP-QC-005 A/0 6.相关表单 《产品不合格报告单》 QR15-01 福建馥钰光电科技产业园有限公司 不合格品控制程序 文件编号：FY-QEP-QC-003 版本号：A/0 第1页 共3页