关于追加2011年广告的费用预算的请示.docVIP

****关于追加2011年广告费预算的请示 **： 近日，**财务部下发了****2011年预算费用的初稿，征求**意见。初稿中，**初步核定****2011年广告费预算为63万元。综合考虑****目前所处发展阶段，2011年实际广告费用投入情况，2011年**新的发展目标和经营思路，及同期进入市场的同业公司情况等多方面因素，经**反复测算、核减，此项费用的额度仍不能支撑**2011年及未来发展需要，特向**申请追加。具体原因如下： 一、****自2011年开始进入新的发展历史时期，需要特别的广告费用投入给予特别的支持。 众所周知，因为多方面原因，****自2007年成立以来一直发展较为缓慢。特别是2008年、2010年两年，**连续有2位班子成员离司到同业公司任总经理，并带走大批营销员，极大的破坏了营销队伍的稳定和发展，影响了公司的整体发展，致使****在保费规模上、业绩达成上一直徘徊在全系统下游。为挽救弱体机构，**总经理室领导高瞻远瞩，于2010年年末从****调任两位班子成员，扭转****的发展局面，并一直给予高度关注，并承诺随时给予相应的政策支持。 ****新班子成立后，班子成员立即全身心的投入到**的重整工作中去。通过员工恳谈、机构走访、渠道沟通、队伍面谈、遗留问题解决、流程梳理等一系列科学而周密的工作部署和安排，历经两个多月的辛苦努力，****整体呈现出一派欣欣向荣的场面，全体员工斗志昂扬，人员队伍迅速发展，立志要在2011年打一场翻身仗。在2011年1月份的开门红工作中，已经表现出优异的发展速度，体现了跨越式发展的趋势。 经充分研讨，****新班子将未来五年确定为**跨越式和发展的五年。**已做出发展规划，未来5年个险业务的底线发展目标是3千万、5千万、8千万、1个亿的发展节奏，并力争3年迈上亿元平台，银险业务的底线发展目标是4千万、6千万、8千万、1个亿的发展节奏，并力争3年迈上亿元平台。两条线都是必保四年突破亿元保费平台，并力求用3年时间突破亿元保费平台的跨越。而2011年则为跨越式发展的首年，对奠定未来五年发展具有决定性的作用，是决定****未来发展成败至关重要的一年。 未来五年，**要实现五年发展规划的目标，不仅要保持现有强大机构的稳健发展，更要推动弱体机构的发展。弱体机构达标，转变为强大机构带来的增量，在成长速度和规模上都是不可小视的。实现跨越式发展，为**人寿整体快速发展贡献有足够影响力的力量，是****2011年及未来五年奋斗发展的目标。扭转颓势局面，拯救弱体机构，实现历史的、突破性的发展，这不仅需要**班子成员的励精图治，全体员工的顽强拼搏，也更需要**的持续关注和政策上强有力的支持。 二、**初步核定的****2011年广告费用预算额度，仅能勉强维持上年度递延至本年的广告费用。 根据**财务部下发的2011年各机构费用预算初稿，**初步核定****2011年广告费用预算额度为63万元。而****2010年签订的广告，递延至2011年分摊的费用就达53.3万元（详见下表）。 机构名称 项目内容 合同总额 合同起止时间 2011年摊销费用 ****（本部） 公交候车亭广告 201,600.00 2009.11.1-2012.10.31 201,600.00 **中支 公交车车体广告 52,000.00 2010.11.26-2011.11.25 52,000.00 **中支 电台广播 17,400.00 　 公交语音报站 57,120.00 2011.3-2011.8 57,120.00 **中支 大桥户外广告 140,000.00 2010.10.19-2011.10.18 140,000.00 **中支 公交车车体广告 39,000.00 2010.09.01-2011.08.31 39,000.00 **中支 店招广告 76,829.42 2010.12-2013.12 25,609.80 　 　 　 　 532729.8 同时，53.3万元广告费用仅为实际摊销费用，并不含全年广告续签费用。比如，****（本部）的公交候车亭广告费用为20.16万元，合同至2012年10月31日结束。当年度广告期间截至2011年10月31日，未估算包含2011年11月、12月费用。**中支的公交车体广告，广告期间截至2011年11月25日，未估算包含2011年12月份广告费用。**中支大桥户外广告，广告期间截至2011年10月18日，未估算包含2011年11月、12月份广告费用。**中支公交车体广告，广告期间截至为2011年8月31日，未估算包含2011年9-12月份广告费用。以上广告期间外未估算广告费用需求远超过10万元，加上实际摊销费用53.3万元。这样，