年度评审报告.docVIP

2015年管理评审报告 自2015年1月1日管理体系文件发布实施并进入试运行阶段以来，我公司严格按管理体系文件的要求开展各项质量管理活动，取得了一定成效。按《实验室资质认定评审准则》等有关要求，现就“方针（政策）和程序的适用性”、“管理体系内部审核情况”、“纠正和预防措施实施情况”等八个方面对我公司管理体系运行情况予以总结，作为管理评审的有效输入，对我公司管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式而系统的全面检查和评价，确保管理体系有效运行并持续改进，使管理体系能持续满足要求《实验室资质认定评审准则》。现将我公司管理体系建立及运行情况作如下汇报： 一、方针（政策）和程序的适用性 （一）、质量方针 方法科学、操作规范、公正严谨、准确高效 （二）、质量目标 1、管理体系目标 近期目标：通过全公司努力，确保2015年5月底前通过首次计量认证评审。 长期目标：经过不懈努力使本公司各项环境监测工作能够持续地符合《实验室资质认定评审准则》各项要求和不断满足社会各界的需求。 2、监测质量目标 质量管理做到规范化、科学化，并有足够人员、技术、设备等资源保证管理体系有效运行，不断提高检测工作质量和技术水平，以公正立场、提供准确、可靠监测数据和清晰、明确、客观的监测报告。以良好的服务和管理接受社会考验，以此作为本公司的质量管理目标，具体要达到的目标： （1）、数据质控合格率达到98%以上 （2）、客户满意度大于99%。 （3）、检测报告及时率达到100% （4）、检测设备受控率、检定合格率达到100% （三）、管理体系的建立基本情况 自2014年以来，我公司将建立管理体系工作纳入我公司2014年重点工作，认真分析、精心部署，落实管理体系文件编写人员，遵照我国有关法律、法规和《实验室资质认定评审准则》（国认实函[2006]141号）的有关要求和我公司实际，至2015年01月01日，完成了管理体系文件初稿的编制工作。在颁布实施前，公司多次组织各科室负责人进行讨论、修改，确保了体系文件的各项规定与管理体系运行实际情况的符合性，因此在试运行管理体系内审中未发现文件性不符合。本公司目前体系文件的组成框架为四层：第一层是《质量手册》,共30个；第二层是《程序文件》，共31个；第三层是《作业指导书》，共8份；第四层是《记录表格》，共？份。 （四）、适用性分析 现行质量方针和质量目标自2015年01月发布实施以来，对管理体系的运行具有良好的引领作用，且与目前管理体系的运行状况和监测工作具有较好的匹配性，方针和目标是适用和有效的。至今已归档各类监测报告共计？份，其中更改收回监测报告0份，报告合格率达100%；检测数据的准确率、监测报告的及时率达到100%；我公司现有各类监测仪器共51台（套），其中在用仪器设备51台（套），停用0台（套）。在在用的51台（套）仪器设备中，完好的仪器设备51台（套），仪器设备完好率为100%；需强制周期检定仪器设备共？（套），送有资质检定部门检定的仪器设备共？台（套），检定率为100%；办公室向客户征求意见结果表明客户满意度达？%，本公司的监测能力和监测结果能够让客户相信和放心，至今无客户投诉和申述现象发生。 从上述情况看，各项质量指标均达到了质量目标要求。 二、质量监督情况 在管理体系试运行开始，质量监督员根据各科室工作职能制定了年度监督计划，监督内容涉及人员培训及技术能力确认、实验室的设施及环境条件、检测方法确认与现在有效情况、仪器设备使用与维护、实验室环境保持、分析质量控制措施与落实情情况、记录、监测报告编写等环节。从管理体系试运行至今，各室质量监督员采用现场监督、查看资料等方式对本室的质量活动进行了监督，共提交了？份质量监督记录，其中办公室？份，质控室？份，监测室？份，分析室？份。从质量监督情况看，相关技术人员均能胜任相应的工作岗位，未发现重大质量差错，实验室环境条件维护较好，仪器设备按要求使用与维护，记录填写规范，质量控制指标符合要求，监测报告要素齐全，没有发现不符合项。 三、内部审核情况 四、纠正、预防和改进措施实施情况 时间 内容 责任部门 1 2 3 4 5 6 7 8 （二）、我公司管理体系在试运行期间有以下两个方面的改进： 1、添置以下新仪器设备： 仪器名称 仪器型号 数量 溶解氧测定仪 JPSJ—605 1 COD恒温加热器 HY—7012 1 BOD培养箱 BOD—250 1 电热恒温水浴锅 HWS26型 1 无油机 FB09 1 隔膜真空泵 GM—0.33A 1 电导率仪 DDSJ—308A 1 浊度仪 WGZ—3B 1 数字式离子计 PXD—2 1 便携式PH计 PHBJ—260 1 可调玻璃加液器