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集团公司报销理制度
集团公司报销管理制度
第一条 公司经费按照各个分公司分别核算原则，各个分公司发生的费用，分别纳入各个分公司成本考核管理。
第二条 分公司各级主管应认真核对当级权限内的报销申请，按照经济节省的原则，如实在报销申请单据上签字确认。
第三条 分公司副总签字报销权限为无特殊情况支出五千元（含五千元）以内，超过五千元部分或遇重大特殊情况，上报总经理签字审核。
第四条 日常办公用品的支出，一律填报申领计划交行政人事办公室统一采购，各分公司不得自行购买报销。
第五条 各分公司因工作需要购置大型办公用品或工程机具、机械，一律按层层审批的原则，上报采购计划交采购部统一采购，各分公司不得自行购置报销。
第六条 交际应酬费及送礼按以下标准报销：
1、合同金额在一万元（含一万元）以内的，不得列支交际应酬费；
2、合同金额在一万元以上，五万元（含五万元）以内的，按千分之五列支交际应酬费；
3、合同金额在五万元以上，十万元（含十万元）以内的，按千分之十列支交际应酬费；
4、合同金额在十万元以上，按最高不超过千分之十五列支交际应酬费。
第七条 员工外出在市内办事，一律向行政人事办公室申请借用公交卡，办事完毕后及时归还行政人事办公室。
第八条 出租车费用管理规定：
1、市内办事，无特殊紧急情况，不得乘坐出租车，需乘坐，须经得部门主管同意，方可报销出租车费。
2、因公事加班人员，加班时间超过夜间22：00时，可申请出租费用，报销时须附加班申请单复印件。
以上规定自2013年6月13日起执行。
集团公司行政人事办
2013-6
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