物资供应部廉洁风险的防控.docVIP

柠条塔矿业公司（部门、单位）廉洁风险点查找表 单位：物资供应部 填报日期： 年 月 日 部门（单位） 主要工作职责 1.抓好设备、配件、材料等生产物资供应工作； 2.加强民爆物品管理，抓好民爆物品的采购、保管和发放工作； 3.抓好安全生产和职工安全教育工作； 4.抓好周转材料的回收； 5.负责物资库存、动态消耗、使用情况统计分析； 负责完成领导交办的工作及协助有关部室完成与职能相关的工作； … 风险类别 表现形式 风险等级 防控措施 部室职责风险 1、自购设备采购、租赁时不采取公开招投标形式； 一级 对自购设备采取公开招标进行，由党支部、财务、工会进行公开招投标; 2、在设备采买中，不讲型号，不看厂家，不求质量，不作市场调查，只看好处费； 一级 按照局、处招投标管理办法，公开进行内部分包招投标; 3、在工程材料采购中，不公开采购或在质量、生产厂家、单价上作弊; 一级 在工程材料采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购; 业务流程风险 1、可能存在违反财经纪律及公司制度，随意进行账务处理导致不廉洁行为发生; 一级 遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为; 2、在业务环节中，可能存在违规改变资金用途、扩大使用范围，导致不廉洁行为发生;