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090全区函件专业经营分析
0903全区函件专业经营分析
一、全区各单位函件专业收入完成情况
(一)3月完成情况:
09年3月份全区共实现函件业务收入555.77万元,比去年同期(644.37万元)负增长13.75%。剔除贺卡因素(335.93万元)收入为219.84万元,比去年同期(242.87万元)负增长10%。
如下图为09年3月全区各单位函件收入情况:
3月份市局实现收入380.3万元,比去年(252.88元)增长50.39%;县局实现收入175.47万元,比去年(391.49万元)增幅为-55.18%。除营业局、函件局外,其余各单位同比均出现负增长。
(二)1-3月全区累计完成情况:
09年1-3月份全区共实现函件业务收入1605.12万元,比去年同期(1243.67万元)增长29.06%。剔除贺卡因素(1059.64万元)收入为545.48万元,比去年同期(467.36万元)增长17%。
如下图为09年1-3月全区各单位函件收入情况:
1-3月份市局实现收入812.35万元,比去年(611.22万元)增长32.91%;县局实现收入792.77万元,比去年(632.45万元)增幅为25.35%。
全区各单位均呈现正增长,其中函件局增幅最高为70.46%。
(三)剔除贺卡因素,1-3月各单位收入情况如下图:
剔除贺卡收入因素后,1-3月全区实现收入为545.5万元,比去年同期(467.36万元)增长16.7%。其中市局实现收入374万元,比去年(318.57万元)增长8.9%;县局实现收入198.5万元,比去年(148.79万元)增幅为33.4%。
(四)09年1-3月全区函件业务收入结构为:
从上图中可以看出,1-3月份全区总收入1065.12万元,中国邮政贺卡收入1059.64万元,占函件总收入的66%;商函收入164万元,占函件中收入的10%;邮送广告收入121.73万元,占函件总收入的8%;账单收入47.7万元,占函件收入的3%,邮资封收入67.56万元,占函件收入的4%,普通邮资片收入43.31万元,占函件收入的3%,贴票函件收入50.36万元,占函件收入的3%,国际函件收入45.3万元,占函件收入的3%。
二、函件专业开门红重点业务完成情况及分析
单位
数据库营销收入(万元)
1月完成(万元)
2月完成(万元)
3月完成(万元)
累计完成(万元)
完成率
邮资封(万枚)
1月完成(万枚)
2月完成(万枚)
3月完成(万枚)
累计完成(万枚)
完成率
营业局
60.0
14.5
11.7
15.4
41.6
69.3%
8
1.0
5.00
5.50
11.50
143.8%
铜山县局
13.0
17.5
5.8
8.8
32.0
246.5%
10
1.0
1.00
3.50
5.50
55.0%
贾汪局
3.0
0.0
0.0
1.2
1.2
39.3%
2
0.25
0.50
0.50
1.25
62.5%
函件局
59.0
40.5
9.7
24.6
74.8
126.8%
市局
135.0
72.5
27.2
49.9
149.6
110.8%
20
2.25
6.50
9.50
18.25
91.3%
沛县局
13.0
1.0
0.9
1.1
3.1
23.5%
6.0
0.0
0.50
0.00
0.50
8.3%
丰县局
13.0
1.6
2.7
9.5
13.8
105.9%
6.0
0.0
0.00
6.00
6.00
100.0%
新沂局
13.0
2.8
1.8
9.4
13.9
107.1%
6.0
0.0
0.00
6.25
6.25
104.2%
睢宁局
13.0
4.3
1.7
7.4
13.4
103.3%
6.0
3.0
0.00
3.00
6.00
100.0%
邳州局
13.0
1.6
2.7
13.7
18.0
138.5%
6.0
0.0
0.50
0.00
0.50
8.3%
县局合计
65.0
11.3
9.8
41.2
62.2
95.7%
30
3.0
1.00
15.25
19.25
64.2%
全局合计
200.0
83.8
36.9
91.1
211.8
105.9%
50
5.25
7.50
24.75
37.50
75.0%
分析:
一季度全区函件专业实现收入1605.12万元,完成开门红计划的(1490万元)的108%,其中数据库营销收入211.8万元,完成计划的105.9%,邳州局收入18万元,完成率最高为计划的138.5%;邮资封完成33万枚,完成计划的75%,营业局完成率最高为计划的143.8%。
一季度经营发展亮
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