090全区函件专业经营分析.docVIP

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090全区函件专业经营分析

0903全区函件专业经营分析 一、全区各单位函件专业收入完成情况 (一)3月完成情况: 09年3月份全区共实现函件业务收入555.77万元,比去年同期(644.37万元)负增长13.75%。剔除贺卡因素(335.93万元)收入为219.84万元,比去年同期(242.87万元)负增长10%。 如下图为09年3月全区各单位函件收入情况: 3月份市局实现收入380.3万元,比去年(252.88元)增长50.39%;县局实现收入175.47万元,比去年(391.49万元)增幅为-55.18%。除营业局、函件局外,其余各单位同比均出现负增长。 (二)1-3月全区累计完成情况: 09年1-3月份全区共实现函件业务收入1605.12万元,比去年同期(1243.67万元)增长29.06%。剔除贺卡因素(1059.64万元)收入为545.48万元,比去年同期(467.36万元)增长17%。 如下图为09年1-3月全区各单位函件收入情况: 1-3月份市局实现收入812.35万元,比去年(611.22万元)增长32.91%;县局实现收入792.77万元,比去年(632.45万元)增幅为25.35%。 全区各单位均呈现正增长,其中函件局增幅最高为70.46%。 (三)剔除贺卡因素,1-3月各单位收入情况如下图: 剔除贺卡收入因素后,1-3月全区实现收入为545.5万元,比去年同期(467.36万元)增长16.7%。其中市局实现收入374万元,比去年(318.57万元)增长8.9%;县局实现收入198.5万元,比去年(148.79万元)增幅为33.4%。 (四)09年1-3月全区函件业务收入结构为: 从上图中可以看出,1-3月份全区总收入1065.12万元,中国邮政贺卡收入1059.64万元,占函件总收入的66%;商函收入164万元,占函件中收入的10%;邮送广告收入121.73万元,占函件总收入的8%;账单收入47.7万元,占函件收入的3%,邮资封收入67.56万元,占函件收入的4%,普通邮资片收入43.31万元,占函件收入的3%,贴票函件收入50.36万元,占函件收入的3%,国际函件收入45.3万元,占函件收入的3%。 二、函件专业开门红重点业务完成情况及分析 单位 数据库营销收入(万元) 1月完成 (万元) 2月完成 (万元) 3月完成 (万元) 累计完成 (万元) 完成率 邮资封 (万枚) 1月完成 (万枚) 2月完成 (万枚) 3月完成 (万枚) 累计完成 (万枚) 完成率 营业局 60.0 14.5 11.7 15.4 41.6 69.3% 8 1.0 5.00 5.50 11.50 143.8% 铜山县局 13.0 17.5 5.8 8.8 32.0 246.5% 10 1.0 1.00 3.50 5.50 55.0% 贾汪局 3.0 0.0 0.0 1.2 1.2 39.3% 2 0.25 0.50 0.50 1.25 62.5% 函件局 59.0 40.5 9.7 24.6 74.8 126.8%             市局 135.0 72.5 27.2 49.9 149.6 110.8% 20 2.25 6.50 9.50 18.25 91.3% 沛县局 13.0 1.0 0.9 1.1 3.1 23.5% 6.0 0.0 0.50 0.00 0.50 8.3% 丰县局 13.0 1.6 2.7 9.5 13.8 105.9% 6.0 0.0 0.00 6.00 6.00 100.0% 新沂局 13.0 2.8 1.8 9.4 13.9 107.1% 6.0 0.0 0.00 6.25 6.25 104.2% 睢宁局 13.0 4.3 1.7 7.4 13.4 103.3% 6.0 3.0 0.00 3.00 6.00 100.0% 邳州局 13.0 1.6 2.7 13.7 18.0 138.5% 6.0 0.0 0.50 0.00 0.50 8.3% 县局合计 65.0 11.3 9.8 41.2 62.2 95.7% 30 3.0 1.00 15.25 19.25 64.2% 全局合计 200.0 83.8 36.9 91.1 211.8 105.9% 50 5.25 7.50 24.75 37.50 75.0% 分析: 一季度全区函件专业实现收入1605.12万元,完成开门红计划的(1490万元)的108%,其中数据库营销收入211.8万元,完成计划的105.9%,邳州局收入18万元,完成率最高为计划的138.5%;邮资封完成33万枚,完成计划的75%,营业局完成率最高为计划的143.8%。 一季度经营发展亮

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