工艺纪律、三自、三检管理制度.docVIP

1、目的 保证正常生产秩序、确保产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益。 2、适用范围 本公司所有生产部门员工 3、定义 3.1工艺纪律: 在生产过程中，有关人员应遵守的工艺秩序。 工艺纪律是企业在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行， 建立稳定的生产秩序，确保产品（零件）的加工质量和安全生产而制订的某些具有约束性的规定。是保证企业有秩序地进行生产活动的重要厂规、厂法之一。 3.2三自：操作工对自已加工的产品应自检、自分、自作标识。操作工对自已加工的产品100%检测—对应作业指导书检测频次，对不合格品自已做好标识，对不合格品自己区分开。 3.3三检：首检、中检、终检。操作工按工艺图纸要求、作业指导书、操作记录、设备点检等要求进行首检（本批加工第一件产品）、中检（加工过程中）、终检（加工最后一件产品）。 首检的要求： 操作者自检，并记录； 送巡检或其他有资格师傅确认； 首件（检）产品做好标记，便于质量跟踪。 下列情况之一必须进行首检： A.更换了品种； B.更换了操作者； C.更换或调整了生产设备、工艺装备； D.工艺文件更改（如：技术文件、工艺方法、工艺参数的更改） E.更换刀具 ； 操作工对过程加工的产品应进行中检,领班复检合格才能继续加工。 检验人员对过程进行监控，检查操作人员实施工艺方法是否正确，所加工产品质量是否偏离要求，检查操作工工艺纪律执行情况、设备点检情况。在要求进行过程能力控制的工序，还应检查相应的控制图。巡检合格，操作工继续加工，巡检不合格，按《不合格品控制程序》处置 ； 操作工对加工完一批产品后，未件产品必需检验领班复检合格后才能转序； 生产过程中的产品，由相关车间、按 《产品标识和可追溯性管理程序》进行状态标识 ；对于设计变更、紧急放行、初物等状态产品，对照以上程序实施各流程的步骤，并在相关票据、跟踪单、台帐上注明对应信息；对于因设计变更而导致现场（或仓库）有多种状态产品时，必须严格区分并做好状态标识，同时在在相关票据、跟踪单、台帐上注明相对应信息； 仓库保管员应对不合格批次的零件及时隔离并做好标识； 4、职责 4.1车间操作工在加工产品应严格执行工艺纪律、三自、三检管理规范。 4.2车间领导、领班对所在班组工艺纪律、三自、三检等执行情况监督、检查。 4.3质量管理部对车间工艺纪律、三自、三检执行情况进行检查。 5、工艺纪律内容 5.1工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。 5.2生产安排必须以工艺文件为依据，并要做到均衡生产。 5.3凡投入生产的材料、毛坯和外购件、外协件必须符合图纸设计和工艺要求。 5.4设备必须确保正常运转、安全、可靠。 5.5操作者要认真做好生产前的准备工作，生产中必须严格按设计图样、工艺规程和有关标准的要求进行加工、装配。对特殊工序除严格按规定执行外，还应做好记录，经便存档备查。 5.6新工艺、新技术、新材料和新工装必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用。 5.7特殊工序的操作工必须经过严格考核，合格后发给操作证，凭操作证操作。做到定人、定机、定工种。 5.8生产现场应做好定置管理和文明生产。 5.9所有工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应坚持周期检定，以保证量值正确、统一。 6、实施细则 6.1机加工车间三自、三检。 6.2热处理车间等温回火、高频淬火、焊接、喷丸工序等使用专用操作记录表作为质量记录。校直工序也应遵守以上相关管理规程。 6.3装配车间按装配工艺执行，并按工艺要求检测相关尺寸并要有记录 6.4生产车间根据控制计划及相关作业指导书进行样件制造，过程自检频次应符合作业指导书的要求操作。 6.5需要时，生产部和相关部门制定新设备、工装 、量具和试验设备开发计划进度表，并将确定的结果记录于“ABCD表”中，并与相关部门会签确认。 6.6指导书应包括：过程所需的详细参数，以有效地指导操作和对过程进行控制。 6.7编制生产过程中所需的检验标准和／或检验规程，内容包括：检验项目、产品质量要求／标准、使用的检验设备、检验的样本容量和大小、检验方法等。 6.8车间按照试生产作业计划表进行试生产（小批量）作业 ； 6.9操作工根据《自检记录单》的要求对每班首件完工产品进行检验，组长/巡检人员复检合格后，操作工才能批量加工；首检不合格，操作工按工艺文件、作业指导书及时调整，并重新首检，直至合格。 7、本规程作为公司一级文件执行，自通告日期起实行。 起草： 会签（生产部、技术部）： 批准：