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新品录入流程供应商签合资讯打印分类表和部组表 供应商签合 资讯打印分类表和部组表 供应商送报价单 采购填写新品采购单 根据新品单进行市调 合同新品单送资讯 录入新品 打印新品单 采购营业进行核对 进一步修改 打印订单通知供应商依订单送货 流程说明 1．和供应商签订合同并确定经营方式，帐期及其他合作条件。 2．资讯和店长协商商品分类，部组划分。 3.在电脑中正确录入。 4.打印分类表及部组表。 5.采购在填写新品单时一一对应，打印出分类名称及编号。新品命名按品牌+品名+规格型号+计量单位，例：夏士莲黑芝麻洗发水500ml/瓶、旺旺雪饼香蕉味580g/ 6.让供应商报机制单。 7.公司在招商之前必须先印出新品采购单。 8.填写完新品采购单，资讯才能顺利录入。 9.通过新品采购单让员工及采购熟悉厂商供商品及价格。 10.新品采购单是上货时商品的唯一凭据 11.通过市场调查，进一步了解商品价格。 12.正确确定加价率是否合适，进价的进一步确定。并送入资讯。和供应商的报价单核对一下。 13.新品单按供商填写，并要有页号，和总页号。 14.要将供应商的报价单和新品单附在一起送资讯。 15．资讯在录入新品时，完全按新品单录入。 16.每录一个单品在新品单上写上电脑生成的商品编码。 17。要先录入供应商及合同，并在供应商合同上写上编码。 18。当录完一个供应商的单据后打印一份机制单和手工单一同送营业或采购。熟悉商品。 19.发现录入错误并修改。 20．当完全正确以后根据新品单上的首批数量下订单。订单数量小于实际送货量则不能顺利收货。 21.将订单和新品单包括手工和机制一同交采购 22.订单让采购送供应商。 23.整个过程资讯不接触供应商。 24.在收货前所有参加收货人员要进行模拟一次。 25.新品单收货人员在收货时要代上，以便随时处理问题。