质量体系内审实施细则.docVIP

中国石油河南销售公司质量体系内部审核实施细则 （2011年8月） 根据《关于开展公司质量体系内部审核的通知》安排， 8月4日-8月10日开展公司质量体系内部审核工作，为了确保此次内部审核达到预期效果，制订本细则。 一、内部审核目的 1、通过此次内部审核查找公司质量体系运行中存在的问题，验证质量手册、程序文件的充分性、适宜性、有效性； 2、总结质量管理工作相对体系要求的差距，指导、规范各级质量管理工作程序，进一步提高公司质量管理水平； 3、以审促培，在内审过程中，一对一的进一步强化宣贯质量体系相关知识，指导相关岗位员工掌握正确的操作程序及工作方法，为9月份即将开展的第三方认证工作打好坚实基础。 二、内部审核组织 1、审核范围 公司机关、17个地市分公司机关及2-3座加油站、11座自营油库 2、人员组成及路线安排 此次审核共分4组，每组由外聘审核专家及公司体系内审员共同组成 第一组：李双艳（领队）、郭明华、严伟 内审路线：三门峡分公司、洛阳分公司、郑州分公司、开封分公司、高速分公司、三门峡油库、洛阳油库、广武油库。 第二组：苏畅（领队）、张增厚 内审路线：南阳分公司、信阳分公司、驻马店分公司、漯河分公司、西平油库。 第三组：杨雪飞（领队）、张忆峰 内审路线：商丘分公司、周口分公司、平顶山分公司、许昌分公司、张阁油库、商水油库、平顶山油库、许昌油库。 第四组：郑关莹（领队）、张帅 内审路线：新乡分公司、焦作分公司、濮阳分公司、安阳分公司、淇县油库、安阳油库、博爱油库。 三、内部审核依据 质量手册、质量程序文件、作业指导书、GB/T19001-2008 四、内部审核程序 1、召开内部审核首次会议。内审小组成员、被审核单位领导、各部门负责人及相关人员参加。由被审核单位汇报质量体系建设、推进及运行情况。 2、开展分公司机关审核。统一召集各部门迎审专人，负责向审核小组提拱相关资料和记录，接受审核小组的询问并记录审核小组提出的问题，向本部门负责人汇报后组织原因分析及落实整改。 3、库站现场审核。查现场操作、查记录资料、查作业规程、现场观查环境、查人员意识。 4、召开内部审核末次会议。审核小组向被审核单位通报审核结果，并完成相关记录的收集工作、落实不符合项的整改工作。 五、其他要求 1、各单位要指派专人负责此次内部审核的接待和协调工作。此次内部审核车辆由分公司提供，联络人要及时了解审核小组行程，妥善安排车辆将本路线的审核小组成员由前个单位接至本单位。最后接受审核的单位将审核小组成员送回公司。 2、各单位要指派各部门专人接受此次内部审核，并按照审核要求提供所需资料，回答相关问题。 3、各单位要高度重视此次内部审核。按照陈总在半年工作会上的要求，9月份公司质量体系要通过第三方认证，时间紧、任务重。为确保顺利完成任务，本次内部审核将更注重一对一的教授培训，使接受审核的人员统一思路、掌握控制要点、深入了解体系内容（清楚本部门的职责、明确本部门应执行的有关规定和应保存的有关记录）。各单位应保持该项工作的连续性，参与本次内部审核的人员不得随意变更。 六、注意事项 1、内部审核期间，要遵守作息时间，不许饮酒，服从领队安排。 2、坚持廉洁、公平、公正原则，按检查表内容认真审核，不留死角，注重实效，严禁流于形式。 3、审核小组成员必须做到“三不伤害”，确保自身安全，交接好手头工作。 2