销售人员出差管理制度.docVIP

销售人员出差管理制度 总则：为了规范销售人员的日常行为，加强其出差管理并做到有章可循，现制定本制度 一，销售人员出差类型： 公出：因公出差联系业务当天等返回者。 出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回者： 私事：请假休息者 二，公出或出差时应凭借出差申请表并办理相关手续方可出行，因私外出需凭借请假条方可出行。 三，公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四，具体管理： 因公出差，要求出差前填写出差申请表并注明出差路线，事由、出差计划及出差费用计算。 销售人员出差必须经销售部门负责人签字同意后方可出差，否则出差费用一律不予报销。 五，出差费用规定： 出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况的费用需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 出差时间超过24小时的按一下的标准报销及补贴 住宿补贴，一线城市180元，二线城市160元，三线城市140元，县级市120元。 乘坐火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 销售人员 住宿补贴 伙食补贴 市内交通 交通工具 备注 一线城市 180元 50元 实报实销 火车、汽车、飞机 二线城市 160元 50元 实报实销 三线城市 140元 50元 实报实销 县级市 120元 50元 实报实销 电话补助按销售制定的报销，超出部分自负。 出差人员选择交通工具为长途汽车。火车。 上一次出差回来后的出差费用没有报销结算完毕的，不再准申请下次出差费用借支手续。 住宿费用按照标准入住，报销时必须有住宿发票，超过标准费用自负。 出差需要借支的需要向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。 六，业务招待费 1、业务招待费及礼品费（正式发票或盖章收据，并注明项目名称。） 2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出， 七，手机号管理 1、开机时间必须是24小时保持开机状态。 2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的话费补助。 八、销售人员的自觉性： 1、销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落实到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差情况，将列入绩效考核范围。 2、出差人员出差后需加强自身安全防范意识，做到出入平安。 3、销售人员出差回来后认真完成出差报告，总结出差成果，有针对性的进行陌生拜访。 徐州艾芬达家具有限公司 2015年5月16日