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仓库管理风险评估 风险点 序号 人 机 料 法 环 1 药材 中药材仓管人员是否经过培训，具备初步判断药材真假伪劣能力，是否具备仓库管理知识。 空调是否正常运行，衡器是否校验 药材质量是否符合标准规定，数量是否准确 是否制定了相应的管理规程及操作规程 仓库设施是否能够保证药材在存放期间的质量稳定，是否设有特殊药材库 采取措施 中药材仓管人员是中药专业毕业，并经过仓库管理培训。 空调运行正常，衡器经过年检校验 每批药材入库，及时请检，数量记录入帐 制定了相应的管理规程及操作规程 设有普通药材库、阴凉库、净药材库、毒性药材库，有防盗防鼠设施 效果评价 风险低 风险低 风险低 风险低 风险低 2 原辅料 仓管人员是否经过培训，是否具备仓库管理知识。 空调是否正常运行，衡器是否校验 原辅料质量是否符合标准规定，数量是否准确 是否制定了相应的管理规程及操作规程 仓库设施是否能够保证原辅料在存放期间的质量稳定。 采取措施 仓管人员已经过仓库管理培训。 空调运行正常，衡器经过年检校验 每批原辅料入库，及时请检，数量记录入帐 制定了相应的管理规程及操作规程 设有普通固体原辅料库、液体原料库、阴凉库、酒精库，有防盗防鼠设施 效果评价 风险低 风险低 风险低 风险低 风险低 3 包装 仓管人员是否经过培训，是否具备仓库管理知识。 无 包装材质、印刷质量是否符合标准规定，数量是否准确 是否制定了相应的管理规程及操作规程 仓库设施是否能够保证各种包材在存放期间的质量稳定。是否有独立的标签说明书库房 采取措施 仓管人员已经过仓库管理培训。 每批包材、包装入库，及时请检，数量记录入帐 制定了相应的管理规程及操作规程 设有内包材库、纸箱纸盒库、标签说明书库，有防盗防鼠设施 效果评价 风险低 风险低 风险低 风险低 4 成品 仓管人员是否经过培训，是否具备仓库管理知识。 空调是否正常运行 质量是否符合标准规定，数量是否准确 是否制定了相应的管理规程及操作规程 仓库设施是否能够保证产品在存放期间的质量稳定。 采取措施 仓管人员已经过仓库管理培训。 空调运行正常 每批成品入库，及时请检，数量记录入帐 制定了相应的管理规程及操作规程 设有普通成品库，阴凉成品库，有防盗防鼠设施 效果评价 风险低 风险低 风险低 风险低 风险低