投入产出分析02371.docVIP

旅视网地级营销中心运营成本及市场利润 营销中心成本分析 依据旅视网产品特性及地级市的客观情况，旅视网地级运营中心能够快速按照“三级联动”的市场开拓模式快速市场开拓。地级营销中心按照3个月实现产出平衡并实现赢利则需要投入的人力、物力方面如下表： 类型 项目 数量 单项费用 费用 备注 人力成本 负责人 1 5000元/月 15000元 话务销售 3 1000元/月 9000元 商务人员 2 2000元/月 12000元 物力成本 办公场地 15㎡ 2000元/月 6000元 电脑 3台 3000元/台 9000元 电话 4部 500元/月/台 6000元 其它费用 备用金 10000元 差旅费及办公杂费 合计 67000元 依据上表，我们不难看出要代理旅视网的产品，在所有条件都是新的条件下，要实现赢利需要投入的成本是67000元。但是考虑到实际的成本回收期和投入的周期性，我方本着对代理商负责任的态度建议如果要代理我们的产品最少要准备好8万元的持续投入，才可实现快速赢利。以后随着项目的持续运营，每个季度的投入除了办公设备的其它投入成本为6万元，则全年代理旅视网的成本投入为24.7万。 营销中心收入浅析 中国地大物博，各地旅游资源差异较大，我们就以一个中等城市的旅游资源来分析一下一个营销中心第一年的收入。 时间段 资源 总数 开发数 合作方式 单价 金额 备注 第一季度 景区（点） 30 5 效果付费 5000 25000 旅游酒店 50 5 效果付费 3000 15000 节庆、政府 10 0 30000 0 特产企业 50 10 效果付费 3000 30000 其它 40 0 3000 0 高端旅游、主题公园 合计 180 20 70000元 第二季度 景区（点） 30 2 专题付费 30000 60000 8 效果付费 5000 40000 旅游酒店 50 10 效果付费 3000 30000 节庆、政府 10 1 专题付费 30000 30000 特产企业 50 20 效果付费 3000 60000 其它 40 5 效果付费 3000 15000 合计 180 48 235000元 第三季度 景区（点） 30 5 专题付费 30000 150000 7 效果付费 5000 35000 旅游酒店 50 20 效果付费 3000 60000 节庆、政府 10 2 专题付费 30000 60000 特产企业 50 30 效果付费 3000 90000 其它 40 8 效果付费 3000 24000 2 专题付费 30000 60000 合计 180 74 479000元 第四季度 景区（点） 30 15 效果付费 5000 75000 含二次续费（下同） 4 专题付费 30000 120000 旅游酒店 50 30 效果付费 3000 90000 节庆、政府 10 1 专题付费 30000 30000 特产企业 50 40 效果付费 3000 120000 其它 40 3 专题付费 30000 90000 12 效果付费 3000 36000 合计 180 105 561000元 全年合计 1345000元 投入产出分析 按照旅视网与营销中心的约定，分成比例最低为4:6，则营销中心第一年的收入为： 1345000元×60%=807000元 全年代理旅视网产品的投入为24.7万元，则旅视网营销中心第一年的利润收入为： 807000-247000=560000元 以上分析，是按照最低业务开发额度进行的保守分析，具体利润收入按照各地条件的不同会有所出入。