物资采购管理办法.docxVIP

贵州中电振华精密机械有限公司物资采购管理办法ZHJJ/TBBZD-04-2014受控状态：分发编号：编 制：杨宇平审 核： 2014-08-01发布 2014-08-01实施贵州中电振华精密机械有限公司发 布前 言为了加强物资采购的监督管理，确保物资采购的质量，提高资金的使用效益，降低物资采购成本，依据GB/T19001:2008 idtISO 9001：2008《质量管理体系—要求》及GB/T 15498 2003 《企业标准体系 管理标准和工作标准体系》要求特制定本标准化文件。本标准由贵州中电振华精密机械有限公司提出。本标准由贵州中电振华精密机械有限公司条件保障部部负责起草。本标准主要起草人：杨宇平本标准于2014年8月01日发布01 文件修改页修订日期修订内容摘要修订人审批人生效日期2014.08.01新编制《物资采购管理办法》杨宇平丁晓鸿2014.08.01物资采购管理办法目的为了加强物资采购的监督管理，确保物资采购的质量，提高资金的使用效益，降低物资采购成本，根据国家有关法规和文件的精神，结合本公司实际情况，制定本办法。2 范围本办法是公司物资采购过程中的计划、价格监督、质量检验等行为的基本规范本办法所称的物资采购是指公司的材料采购、备品备件、仪器仪表、设备采购等。公司为了开展生产经营活动或者提供服务的需要，以确定的方式和程序规范购买设备、生产物料、日常经营消耗物料的行为3 职责成立以总经理为组长、副总经理、行政总监、财务总监、条件保障部经理、质量总监、质量经理等为成员的价格监控领导小组（以下简称领导小组），负责对物资采购的重大事项进行监控。按照物资采购中的职责，对每项业务都要至少有两人以上去共同完成。4 采购计划与价格管理4.1条件保障部应根据年度生产经营计划，物资储备定额、原材料消耗定额和库存物资等情况，编制月度、年度采购计划。4.2条件保障部采购人员应当广泛收集采购物资的质量、价格、供货商信誉等市场信息，根据市场信息做到比质、比价采购。4.3 物资采购应本着货比三家的原则，选择两个以上的供货商（除仅有唯一供货商或公司经营有特殊要求外），从质量、价格、信誉等方面择优进货。4.4对重大物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货商的资格；对已确定的供货商，应随时掌握质量、价格等方面的变化情况。4.5条件保障部要建立健全采购物资的电子信息资料，详细记录供货商的名称、商品名称、规格型号、数量、价格和质量等情况，并将供货情况及时报价格领导小组监督备案。4.6行使价格监督职能的领导小组人员，应当认真履行职责，监督采购价格，严格控制采购成本。4.7物资采购的价格审批按公司“经营管理权限划分”表中的相关规定执行。4.8第十三条 对所采购物资价格的原始单据由价格监督领导小组人员进行审核，发现未在审核价格内进行采购损害公司利益的，要及时向总经理或主管人员反映并提出处理意见。4.9价格监督领导小组人员要及时了解掌握采购物资的市场价格信息，并对其审核的物资价格承担相应责任。4.10生产使用的主要原材料须在合格供应商清单中选择相应的供应商进行采购，同一材料有多家合格供方的，按照供应商的评分类别实施分额度采购。未纳入合格供方名单管理的材料由采购员向两家以上供应商询价并收集材料及供应商信息资料，由采购员填写询价比价表，经相关部门和领导评议后，根据评议结果选择供应商，报主管领导审定。4.11物资采购合同审批按照“合同审批流程图”执行。4.11.1工艺技术部工程师审定材料及设备、仪器仪表的使用性能参数与指标确认；4.11.2条件保障部设备主管对于设备、仪器仪表使用性能参数进行会签并审定外协加工件图纸标准的符合性。4.12 资金计划审批按照“资金计划审批流程图”执行。4.13 资金的支付按照“资金支付审批流程图”执行。4.14 大型设备采购、大宗材料采购，必须进行招标，条件保障部须向价格监督领导小组提供完备的合同和由生产、技术等部门参加制订的技术要求附件以及定价依据。5采购方式5.1 物资采购可以采用招标、议标、议价、竞争性谈判、单一来源采购或者其他方式。5.2 采购项目属于高新技术并且复杂，无法提出详细规格的，可以采用技术和价格分离的两阶段招标方式采购。5.3 符合下列条件之一的，应当公开招标：5.3.1进口设备10万美元（含）以上的设备采购；5.3.2国产设备、软件单台（批）100万元（含）以上的设备、软件采购；5.3.3建筑工程200万元（含）以上的项目；5.3.4勘察、设计、监理50万元（含）以上的项目；5.3.5单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）、（四）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的；5.3.6单项合同或单台设备估