人事类：出差管理制度.doc

XXXX国际股份集团有限公司 总经理办公室文件 二○一二年（行）字第0701号文 员工出差管理制度 第一章 总 则 为统一、规范管理员工因公奉派出差流程，加强出差费用预算的管理，特制订本制度。 本制度仅适用于金酮公司因公出差的员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 本制度参照施健集团公司行政人事管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第四条 员工出差依下列程序办理： 出差前应填写《出差呈批表》，出差期限由XX公司负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第五条 出差的审核决定权限如下： 1、出差：因公事到外地办公或临时任务出差期间在出差地发生的市内公共汽车，有特殊原因需要乘坐出租车的需经审批，并注明“同意报销”方可报销，超100元的报审批。两人同性别一起出差，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出差，按2人标准报销；以此类推。不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。8：30前的车票算全天、12:30的算半天）票据务必于月底最后一天寄回公司，否则次月底再算。 出差人员务必写清楚出差呈批表与票据在每月30日前一同寄回公司由相关同事代办理。 出差期间因享受工资及出差待遇（包含周六、日）固不存在加班，但可以在不影响正常工作的情况下可与出差期间的工作日来调休，法定节假日出差属业务特殊范畴。 第四章 出差费用借款与报销 第八条 出差费用预支方式 因公出差的员工费用预支超过5000元的，需凭核准的“出差申请单”至财务按规定 办理费用预支，预支金额由总经理决定。 出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。 第九条 出差费用报销程序 1）住宿费用和餐饮费用按标准报销，超标自付； 2）交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理； 3）所有报销项目均需凭发票等票据报销：不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给予不同程度的处罚； 4）当日出差者不报销住宿费，特殊除外； 5）出差人员未经批准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及的出差补贴，不予报销，特殊情况由总经理核准后予以报销。 6）员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责领导批准并由行政人事部复核后，可酌情安排补休。 第十条 核销程序 1）员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作。填写好《费用报销单》及附件的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准： A：副经理级别出差报销单据须经公司总经理核准； B：部门经理/主管出差报销单据须副总经理核准； C：业务或其他人员出差报销单据须经部门主管核准； 第十一条 财务复核程序 1）财务人员按照本制度规定，复核单据的规范情况； 2）经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项； 3）对于出差费用的超标部分不得报销。 第五章 附 则 第十二条 本管理制度的拟定、修改由XX公司总经办负责。 第十三条 本管理制度如有未尽事宜，由XX公司总经办根据实际情况负责修改， 第十四条 本制度呈XX集团公司总经理审批后于2012年7月1日实施。 第十五条 本制度最终解释权归属XX公司总经理办公室。 广州XXXX科技有限公司 二○一二年七月二日 出 差 人 公司/部门 职 务 出差日期 出发时间 出差地点 交通工具 出差类型 出差事由： 2、差 期： 部门经理/主管 公司经理 公司总经理 签字： 签字： 签字： 备注：该单须按照核决权限逐级核准。 出差呈批表 family 7 being killed there. Zhu Xi forces, hundreds of people were killed and 19 captured fighters of their respective Corps Youth pioneers, opening of a temple by the Japanese military in ocean a thick wire through the Palm of each hand, pulled a long, red with the blood of the Earth. The face of the enemys power, captured 19 young men and women, none have ever been intimidated, no yield. Escort of the Japanese captain, kept shouting vicious Zhu Xi forces, an enemy of the Imperial Army, big ba