第七章 MPT-3-0049A 供应商品质异常处理作业规范.doc

品保中心 編 號 MPT-3-0049A 供應商品質異常處理作業規范 頁 次 1/4 適用體系 發行版次 制訂日期 制訂 審核 核准 變更原因 文件整合,首次發行 會簽： 部 門 意 見 Pass NG 簽 名 QM 簽發 發行日期 1.目的: 建立供應商品質異常處理規範，提高MPT產品供應商有效按規定時間內處理MPT品質之問題，及時的預防廠商出現同樣的錯誤提供有利的保証。 2.適用范圍： 除周轉用的包材類，石油氣、擦機水、以及機器潤滑油等之所有供應商。 3.權責： VMD：針對來料不良及產線抱怨來料品質問題及時反饋給供應商並追蹤其處理問題的時效性和有效性。 IQC：負責來料品質問題反饋給VMD並追蹤處理時效，負責處理產線異常材料確認及臨時對策。 廠商：負責異常的處理、改善並回報處理進度。 PD：及時清退X庫產品。 MC:及時處理Z庫產品。 4.定義: 4.1 不合格品：超出SPEC之產品。 5.作業程序： 5.1作業流程： 5.2 作業內容： 5.2.1來料異常處理： 5.2.1.1IQC根據檢驗指導書及產品樣品進行檢驗，當發現來料有不良現象時，由IQC工程師對不良現象進行復判。 5.2.1.2當IQC工程師判定來料不良時，IQC通知PMC、PD發出異常材料通知。 5.2.1.3 PC/MC短期內此物料無需求，則可直接退Z庫，PD通知廠商三天內將物料退回處理。PC/MC在短期內有需求，則VMD在接到通知後30分鐘內通知廠商在4小時內到漢達返工。如果此物料為緊急物料，則由需求單位在通知廠商的情況下特采使用，廠商隨線返工，產線Charge相應費用給廠商。 5.2.2廠商返工處理： 5.2.2.1廠商返工人員按該產品的MPT MN要求對拒收物料進行Sorting，並對不良品進行修 復，如果無法修復，則將不良品直接退到Z庫。 5.2.2.2返工後的良品廠商重新送檢，IQC 檢驗PASS後回系統單，若NG需重新再次返工。返工後的不良品由IQC及返工人員共同確認，並包裝加貼封條，雙方簽字後退廠商。 5.2.2.3返工完畢後，返工人員填寫廠商返工記錄表，交由IQC工程師保存。 5.2.2.4 VMD工程師根據廠商返工記錄表開出扣款申請單，由部門助理Key in Orcale 系統中，會簽品保及採購主管後，財務過帳。 5.2.3廠商隨線返工： 5.2.3.1當拒收物料特采上線使用時，廠商可安排駐廠人員隨線返工。返工後的不良品由廠商返工人員及IQC共同確認後加貼封條退X庫。 5.2.3.2返工完畢後，返工人員填寫廠商返工記錄表，交由IQC保存。 5.2.4 環保材料異常處理：正常交貨之環保材料每十批抽驗一次，若發現GP 超標，由VMD 主 導，供應商將測試超標之樣品送權威檢測機構測試，並向MPT 出示檢測報告。檢測OK， 則可PASS。如果測試NG，則向前追溯抽測每批來料，如果MPT 測試OK，則PASS，如果測試NG，則由供應商送樣品給權威檢測機構測試，直到連續三批沒有異常方可停止追溯。對於GP 超標之物料，由VMD 主導召開供應商品質檢討會，檢討解決超標問題，直到廠商完全解決問題後方可再次交貨給漢達。IQC 需要連續追蹤五批來料，OK 後方可結案。針對環保、安規問題供應商當天即到漢達處理，且應完成抑制對策，永久對策要求在一個工作日內回復。 5.2.5 客戶抱怨： 5.2.5.1 VMD對客戶或產線的任何品質形式抱怨(含口頭、傳真或郵件等)皆定義為客戶抱怨。 5.2.5.2對於產線抱怨或客戶抱怨的異常，IQC技朮員(工程師)或VMD工程師在30分鐘內到現場確認，並做應急對策處理(確認庫存是否有良品，是否需要換貨或隨線返工等) ，並及時聯絡廠商處理。 5.2.5.3若VMD確認為供應商責任，VMD填寫8D或5C2小時內發放到供應商。 5.2.5.4供應商接到MPT的8D或5C 處理工作日 國內 1 個工作日(短期)，3個工作日(長期) 香港，台灣 7個工作日(長期) 美國，日本，新加坡等等 15個工作日(長期) 5.2.5.5若廠商超出MPT VMD規定的時間內回復： 超出規定時間 處理對策 超過