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计划管理 （一）、销售年度计划 在每年度初或上一年度末，公司由销售部牵头，其它部门配合编制年度销售计划。 年度销售计划的内容： 1）.年度总销售量、阶段性销售额及资金回笼计划； 2）.各项目年销售量、阶段性销售额及资金回笼计划； 3）.各项目年度宣传推广计划及年度营销费用计划； 编制年度销售计划的依据： 1）.董事会批准的年度开发计划 2）.公司资金情况及市场情况 3）.技术、工程部门提供的项目设计、施工进度计划 年度销售计划经董事会批准方可实施，若有重大调整需向董事会汇报经批准后方可变更，一般性的调整由公司总经理批准后即可实施。 年度末或项目售磬，做好统计总结工作，汇报公司董事会和股东大会。 （二）、销售月度计划 在每月初或上个月末由销售部向公司“月度资金协调会”提交销售月度计划，经公司批准后实施； 销售月度计划包含的内容： ①月度售房计划； ②月度资金回笼计划； ③月度资金支出计划； 销售月度计划的编制依制： ①销售年度计划； ②宣传推广计划； ③上个月的销售情况及本月的销售推广调整办法； ④已签合同及付款状况统计； 附件1： 年 月度销售收入计划表 部门：销 售 部 单位：万元 序号 项目名称 签约合同金额 回笼资金 按揭金额 其他收入 合计 备注 合计 注：此表每月2日前交财务部一份。 (三)、营销费用计划 营销费用计划按项目的不同时期可分人项目总营销费用计划、项目阶段性营销费用计划，也可根据营销活动不同时间跨度统计出公司总的年度营销费用计划及公司月度营销费用计划。 营销费用计划的编制依据： ①宣传推广计划； ②上个月的销售情况及本月的销售推广调整办法； 营销费用计划的内容： 销售现场计划 售楼处企划、设计、施工、布置； 小区内及工地围墙、看板、指标等P.O.P设计、制作； 售楼处图表、模型、效果图、道旗等装饰物的设计、制作； 多媒体影片(电视片)之企划、撰写、设计、拍摄、制作； 广告计划 报纸广告企划、设计、文案、印刷、刊出； 杂志广告企划、设计、文案、印刷、刊出； 电视、网络广告企划、设计、文案、印刷、刊出； 宣传促销计划 楼书、套型图、会刊的企划、设计、文案、印刷； DM、海报、请柬、慰问函、贺卡、信封、刻字等的企划、设计、文案、完稿、印刷； 促销活动(如推介会)的策划、设计、布置等； 其它项目 销售人员名片、名牌、制服、培训等； 代理公司的酬金； 其它。 销售月度费用计划需于当月三号前提交公司资金协调会批准通过后实施。 附件2 ： 年 月月度销售费用资金需求计划表 部门：销 售 部 单位：万元 序号 名称 合同金额 已付资金 未付金额 本月需求金额 备注 注：此表一式二份并于每月2日前交财务部一份。