DMS2.0系统操作员操作手册(简化版)资料.doc

1. 登陆宝洁DMS2.0系统 1 1.1. 双击桌面“VDRP”图标 1 1.2. 在登录界面中输入相关登录信息 2 2. 宝洁新品维护操作流程 2 2.1. 商品经营权限分配 2 2.2. 商品采购单位-进价维护 3 3. 采购单操作流程 6 3.1. 输入宝洁采购订单 6 3.2. 审核宝洁采购订单 7 3.3. 1~2小时后，与宝洁仓库订单处理人员确认是否已收到采购订单 7 4. 入库单操作流程 7 4.1. 输入入库单 7 4.2. 审核入库单 7 5. 采购退货单流程 7 5.1. 输入采购退货单 8 5.2. 审核采购退货单 8 5.3. 输入返厂出仓单 8 5.4. 审核返厂出仓单 8 6. 新增客户流程 8 6.1. 为即将新增的客户分配一个编码 8 6.2. 输入客户资料 9 6.3. 审核客户资料 9 6.4. 客户对应销售代表 9 7. 销售单流程 10 7.1. 输入销售单 10 7.2. 审核销售单 11 8. 销售退货单流程 11 8.1. 输入销售退货单 11 8.2. 审核销售退货单 11 9. 移仓单流程 11 9.1. 输入移仓单 12 9.2. 修改移仓单 12 9.3. 确认移仓单 13 9.4. 出库审核 13 9.5. 入库审核 14 10. 报溢单、报损单流程（损溢） 14 10.1. 库存报损报溢申请 14 10.2. 库存报损报溢审批 14 10.3. 报溢单、报损单生成并打印 14 10.4. 审批报溢单、报损单 15 10.5. 财务人员接收报报溢单、报损单财务联 15 登陆宝洁DMS2.0系统 双击桌面“VDRP”图标 在登录界面中输入相关登录信息 依次输入用户编号和密码（均为系统经理告知） 输入服务器IP地址为192.168.10.3：9080点击“登录”后，即可进入系统 宝洁新品维护操作流程 （宝洁若有新商品上市时，请按此流程进入DMS2.0系统进行相关维护后，才可正常输入各种业务单据） 商品经营权限分配 新建采购单时，当正确输入需要采购的新商品货号后，系统提示“该供应商对应的商品没有找到”，表示有新的商品信息需要做【商品经营权限分配】，如下图 将新商品的经营权限分配给自己分销商的宝洁经营部，进入【商品中心】→【商品管理】→【商品经营权限维护】，打开菜单后如下图 找到自己分销商的宝洁经营部那一行，双击经营部名称后，会进入到“设置经营部的商品权限”界面，需在此界面将新品的经营权限添加上去 在可经营的商品明细行中的“商品编码”栏输入需要添加经营权限的新品货号，回车后可显示出此商品名称，如还有其它商品需要添加，直接在明细行中点击鼠标右键在弹出菜单点击“增加”即可新增一行 添加完毕后点击“保存”，系统提示操作成功后，确定即可。 商品采购单位-进价维护 若保存采购单时，系统提示“商品供应商单位不正确”，表示有新的商品信息需做此维护，如下图 维护新品采购单位和进价，进入【商品中心】→【商品采购单位-进价维护】 在操作界面中 “经营部”选择所在分销商经营部 “供应商”选择供应商为宝洁集团 “查询”点击查询出已维护采购单位和进价的所有商品 在键盘上按一下“F9键”，此时系统会自动全部选中所以已维护过采购单位和进价的商品 此时在明细行中单击鼠标右键，在弹出菜单中选择“删除”，先将所有记录删除掉 然后点击左上方的“保存”按钮，系统提示操作成功后，点击“确定”即可 然后再在明细行中鼠标右键弹出菜单中点击“增加” 在新增加的空行中点击按钮 在弹出的“采购商品查询列表”界面上点击“查询”按钮 查询出所有商品后，点击键盘上的“F9”按键全选商品，然后点击“确定” 此时所有商品都会被选择到商品采购进价维护界面的明细行中 此时在明细行上方的“统一设置供应商单位”后面的输入框中输入“CS”，再点击“设置”按钮 最后点击右上方的“保存”按钮，等待系统提示“保存成功”即可。（如系统在保存时提示价格不可为0，只须将采购含税进价一列的标题栏双击进行排序后，找到进价为0的商品修改为不为0的进价，再重新进行保存即不会有此提示并保存成功） 注意：如是在保存采购单时提示“商品供应商单位不正确”，做完以上进价和采购单位维护步骤后，需要重新维护采购单才能进行保存。 采购单操作流程 输入宝洁采购订单 进入【采购中心】→【采购订单】→【宝洁订单输入】 “经营部”选择所在分销商经营部 “供应商”选择供应商为宝洁集团 “仓库”选择所在分销商中心仓 “采购员”选择所在分销商采购员 “shipto代码”选择所在分销商编码 “订单类型”选择01 明细行中鼠标右键弹出菜单中点击“增加” 在新增加的空行中输入需要采购的商品编码、单位（默认为箱）、箱数、含税箱价 所有采购商品输入完检查无误后，点击“保存”（如保存时提示商品供应商单位不正确