MWI7.78-01生产现场变化点管理流程.docxVIP

文 件 修 订序号版本/修订次数修订日期条款修订内容修订者批准：审核：编写：目的通过对制造全过程变化点进行识别和风险控制等，以减少和避免因对变化的控制不当而引起的各种问题的发生，减少浪费，确保产品质量符合要求。范围2.1适用于工厂各生产区域。术语4.1变化点：与正常生产不同的情况，制造全过程中由于各种原因，在人、机、料、法、环，测等因素上出现的变化。4.2变化点控制：指当变化发生时，通过有效的控制手段来保证安全、正常生产和产品质量。变化点控制应明确指出由什么人在规定的时间采取何种措施，并且如何跟踪措施被有效实施，最终对控制过程进行记录用于追溯。职责4.1 生产班组长：4.1.1通知操作员工变化点内容及控制措施；4.1.2悬挂和回收工位变化点目视牌；4.1.3跟踪变化点措施执行情况并在目视化跟踪单上记录验证的结果；4.1.4反馈变化的实施情况。4.2生产主管：4.2.1开启变化点：根据车间内部引起变化点的区域或接到外部门变化点输入的对口负责人提供的变化点信息，通知班组长变化点相关信息下发变化点目视牌；4.2.2生产主管在晨会上向高级生产主管汇报本生产区域的高风险等级变化点；4.2.3生产主管跟踪变化点措施的执行并在跟踪记录清单上记录检查结果；4.2.4关闭变化点并在跟踪记录清单上签字确认关闭；4.2.5将当班的变化点控制情况通过日报信息反馈。4.3 生产经理：4.3.1汇总整理本班次内发生的高风险等级的变化点信息，与其他职能部门或区域经理交流当天变化点的项目和控制措施.5.3.2抽查当天高风险等级变化点的执行情况，并在对应生产区域的变化点跟踪清单上签字确认。4.3.3在每天晨会上对变化点跟踪记录表上的高风险变化点进行回顾，听取生产区域主管对当周高风险变化点控制措施的汇报；4.3.4通过日常的分层审核对生产区域变化点的管理进行监督和检查。5. 0 工作流程5.1变化点管理控制流程图：责任部门/人备注输出记录流程图生产主管根据生产现场变化点管理行动指南，判断是否为高风险变化点。生产现场变化点管理行动指南生产班组长YNOK生产班组长生产现场变化点管理行动指南填写变化点跟踪记录表目视牌悬挂的时间可参照变化点管理行动指南中的控制周期的要求来确定若反复出现3次验证结果NG，需将高级生产主管汇报，并升级为高风险变化点生产班组长工位变化点管理目视牌跟踪变化点措施执行情况并在跟踪记录表上记录验证的结果生产班组长变化点跟踪记录表通知单/质量警报的实施需要跟踪3天，之后在有效期内的验证/检查结果记录在生产现场变化点管理跟踪记录表。OKNOK跟踪变化点措施执行情况并在跟踪记录表上记录检查的结果变化点跟踪记录表生产主管如果在验证和检查过程中，发生措施失效和措施执行不到位的情况，也需要通过日报信息向管理层汇报。NOK变化点跟踪记录表OK跟踪结束，目视牌当班撤下，由生产主管收齐放到生产区域快速响应会生产主管责任部门/人备注流程图输出记录变化点跟踪记录表生产主管生产经理生产现场变化点管理跟踪记录表抽查当天高风险等级变化点的执行情况，并在跟踪记录表上签字确认生产经理NGOKOK生产经理分层审核检查表生产经理责任部门/人备注输出记录流程图,如果涉及当时不可控的紧急情况，参见应急预案控制程序如果涉及不合格产品，请参见不良品控制程序评估变化情况下生产的产品是否合格变化点跟踪记录表生产班组长/生产主管OK执行正常的变化点管理流程NG制定缺陷目视样品功能问题：工程部外观问题：质量部缺陷截止时间、车身号或产品顺序号缺陷数量根据缺陷目视样品对在制品100%全检生产区域排查已流入下工序产品排查前工序的产品公司内部：生产区域客户现场：质量部外部库房：物流部来料：质量部制定临时整改措施公司内部：工程部来料：质量部责任部门/人备注输出记录流程图验证临时整改措施是否有效公司内部：生产区域NGOK来料：质量部执行临时改善措施分析变化点根本原因并制定永久措施如果是来料问题，由质量部SQE分析根本原因并制定永久措施如果涉及工装制作，制造工程部出具工装设计委托单并负责委外制作工装人：生产区域机：设备部NG料：质量部法：制造工程部环：生产区域验证永久措施临时工艺通知培训永久措施下发临时工艺通知工程部过程：生产区域来料：质量部NG如果涉及文件更改，参见工艺文件编制需同步更新FMEA及相关的标准化文件执行永久措施跟踪永久措施的有效性和可操作性并制定永久措施公司内部：工程部来料：质量部OKOK公司内部：工程部来料：质量部执行正常的变化点管理流程生产部5.2关键点说明：5.2.1生产主管每天开班前整理本生产区域收到的各种变化点信息，并于9：30AM召集工艺、质量、设备、物流部人员开会评审变化点，筛选出本生产区域当班需要控制的变化点，并选择相应措施将变化信息通知相应班组长。5.2.2班组长将变化点目