浙江华东区综超门店商品收货流程EOP(SS)-2004-16.doc

流程编号：E OP(SS)-OP-2004-16 流程名称：门店商品收货流程 生效日期：2004年3月17日 第一部分：流程说明 目的 本流程用于规范门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低收货差错。 适用范围 本流程适用于使用融通3.2系统的综超门店收货部的日常商品（不包括生鲜商品）收货工作。 流程规则 门店收货区域必须设置收货黄线，在收货时遵守黄线原则，即所有商品应在验收区域（黄线外的指定区域）进行验收，任何货物不得随意出入收货黄线内。凡进入黄线以内的货物原则上即为公司商品；供应商不得随意走动、进入卖场；如特殊业务要求需进入卖场，应登记办理出入手续领取出入证。 商品验收应优先验收生鲜熟食、冷冻冷藏、保鲜商品，优先办理门店之间的调拨、配送中心配送等业务. 紧急验收，是对于门店急需但未下电脑订单的商品先行验收的操作。紧急验收操作必须经营业区主管（经理）签字确认后方可实施。 所有商品验收均须双人验收，且以“先退/换货后收货”为原则进行。 收货员确保收货单单相符、单货相符；收货部主管、防损员、财务人员有随机抽检的职责和权利。 商品验收按公司《商品质量验收标准》验收商品质量。验收后商品应尽快进入卖场或周转仓。 门店有权拒收供应商超过订单有效期的送货、供应商送货资料不齐、单据不符、商品质量问题、送货数量超出订货数的商品。 配送商品验收中发现的质量、数量等差异情况，按照《配送差异处理办法》操作。 所有收货单据都应在当天及时、准确地录入并确认，以确保系统库存与实物相符。 商品赠品（即进A送A所得的赠品或供应商赠送的在售商品所得的赠品）视同正常商品验收入库。 流程涉及的部门及相关人员的主要职责 收货部传单员：处理收货单据（包括查询、登记、打印、录入、审核及传递等）。复核商品验收单据。 收货部收货员：负责商品实物验收、配送至营业区或仓库；确保验收商品质量、数量。 收货部主管（组长）：负责安排、监督、指导收货员日常收货工作；抽查商品验收情况；查看供应商及配送送货差异情况，并跟踪处理。 收货部防损员：负责收货部外围秩序及安全，确保机动车通道畅通；监督商品进出收货部黄线；监督供应商进出收货部；协助收货部检查配送车辆封条情况。 防损主管：监督、抽查收货部收货秩序及验收情况。 流程结构 本流程由分 “直送订单商品验收流程”、“紧急验收流程”和“配送商品验收流程”三部分。 本流程与“门店补货流程”、“门店退货流程”、“配送差异处理办法”相衔接。 流程输入输出 输入： 商品订货单 供应商送货清单 输出： 预验收单 验收单 配送送货单 配送跟踪单 第二部分：流程描述 子流程1：直送订单商品验收 1.1收货准备 1.1.1供应商持《订货单》（传真件或ＥＣ订单）和《供应商送货清单》送货至门店收货部，并在收货部单据组窗口登记到达时间，将订单交传单员。 ◆供应商送货清单的填写要求： ◇《供应商送货清单》与《订货单》的商品排序要一致，并且注明相应单据号码。 ◇《供应商送货清单》每联必须有供应商公章或业务章，公章或业务章必须以验收单上供应商公司名称为准，合同章、发票章不得使用。 原则上要求送货清单为一式三联，特殊情况可以增减联数，但必须有华润万家财务联。 1.1.2传单员根据《订货单》查询供应商有无退货，如此供应商有退货，应先实施退货流程，再安排验收。 1.1.3传单员识别供应商递交的《订货单》是否为传真件，若是则根据供应商提供的订单号在系统中查询并打印预制《验收单》（一式一联），并在预制《验收单》上注明收货顺序号，传收货员验收。若为ＥＣ订单则直接在订单上注明收货顺序号，传收货员验收。（注：本子流程以下提到的预制《验收单》的另一情况为ＥＣ订单，以下均称“预制《验收单》”） 1.2收货实施 1.2.1收货部收货员及营业区相关员工持预《验收单》和《供应商送货清单》，在收货黄线外，对供应商所送商品进行双人验收。 ◆验收点数、质量抽检的要求： 验收抽样，应从不同堆跺、方向、层面抽取。 小件、贵重商品100%开箱点数、查验质量。 非原包装或每箱数量不固定的商品：100%开箱点数，查验20%的商品质量。 原包装商品：20箱以下抽取3箱开箱点数、查验质量，20箱以上10%开箱点数、查验质量。 质量检查，应严格按照公司相关质量验收标准文件要求进行，对于不符合质量验收标准的商品应及时向收货主管汇报，经主管确认后方可予以拒收。 点数时，应按订货商品的最小销售单位进行清点，如单货数量不符，应在验收单上注明实收数，但实际验收数不能大于订货数。 ◆验收单据核对要求： ◇收货员应核对商品实物、预制《验收单》、《供应商送货清单》三者之间的商品名称、条码、编码、数量、规格、供应商编号等内容是否完全一致，确保单货相符、单单相符。 ◆对于因质量问题或超出订货数量而拒收的商品，收