08. 进货检验和试验控制程序.docVIP

---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- 1. 目的 本文件说明了进料检验和试验的各项要求，以确保未经检验合格之产品不得投入使用。 2. 范围 本文件适用于电线电缆用主要原材料的进货检验。 3. 相关责任部门 3.1 采购部门：负责物料不良的反馈、跟进处理。 3.2 品 质 部：IQC负责物料的检验、试验，跟进供应商来料改善效果。 流程图 5. 作业程序 5.1 原材料及贸易品到公司后，由采购员根据《采购合同》核对来料名称、型号、规格、产品编号、出厂日期等项目，并清点数量。无误后采购员在送货单上签名。如有原厂提供的品质证明资料，应予妥善保存。若不符合《采购合同》的要求，则按《不合格品控制程序》进行处理。符合的对照《免检物料清单》判断原材料是免检，还是需要品质部检验。 a) 若是免检，直接按《仓储管理规定》标识入库。 b) 若须检验，采购员把原材料放在“待检区”并填写《到货通知单》，以此作为进货检验的通知。 5.2 品质部进货检验员对于待检的原材料应按《进货检验指导书》及相应的检验标准进行检验。 a) 检验合格的，按《仓储管理规定》标识入库。 b) 检验不合格的，品质部进货检验员按《不合格品控制程序》进行标识处理，并填写《供应商物料不良通知单》，由采购人员要求供应商改善产品质量。有必要要求供应商采取纠正措施时，应跟进供应商的纠正效果。 c) 检验后，品质部进货检验员填写《进货检验报告》交品质部主管审核签字。 5.3 本公司的主要原材料进货有电工圆铜线（TY、TR）、镀锡圆铜线（TXR）、电工圆铝线（LY4）、电线电缆用软聚氯乙烯塑料（J-70、H-70）、电线电缆用阻燃软聚氯乙烯塑料（ZJ-70）、丁苯橡胶（SBR）1502、氯丁橡胶 CR322、天然生胶(SCR 5)、乙丙橡胶（J-4045）及电缆辅料等，对主要原??辅材料采购，应从合格供方进货，要求供方提供产品合格证或质量保证书，对不能检验的检验项目本公司只进行验证，并在规定日期内进行确认检验：由供应商每年抽样委托权威检测机构进行试验或第三方及本公司质量部质检科人员进行验证（详见本指导书）。其他辅料：包装箱、袋、包装薄膜等由进货检验员作外观、合格标识验收，检查是否符合采购要求，可不做检验记录，合格后直接开单入库 6. 相关文件 6.1 《不合格品控制程序》 6.2 《抽样检验规定》 6.3 《各类物料进料检查作业指导书》 6.4 《进货检验作业指导书》 7.相关记录 7.1 IQC检验报告 7.2 让步接收申请单 7.3 加工/挑选使用指示单 7.4 IQC检验日报表 7.5 IQC月份质量统计表 7.6 有条件接收/让步接收物料使用通知单 7.7 进货检验报告 7.8 采购合同 7.9 免检物品清单