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贵州康星油脂（集团）有限公司 小包装仓库作业指导书 ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- 1、目的 为加强公司物流部小包装仓库的管理及出入库控制，特制定本指导书。 2、适用范围 适用于本公司物流部小包装仓库的内部管理及小包装成品油的出入库控制，以及退货、报损等的相关操作流程。 3、职责 3.1 贸易部：负责小包装油销售及售后退货的处理与监督。 3.2 物流部小包装仓库：负责小包装油的进出库、保管、报损、退货的管理与实施。 3.3 质控部：负责按《成品检验控制程序》要求对小包装油的检验工作。 3.4 生产部小包装车间：负责小包装油成品的生产、次品的返工或报废处理及车间原料油、成品油及物料的保管。 4、小包装油出入库控制流程 4.1 小包装油入库 4.1.1小包装成品油入库：小包装成品仓管理人员（以下简称仓管员）清点所入小包装油的数量、检查其外包装是否有无变形、漏油等问题，无异常后根据小包装油的品种、规格、数量、生产批次开具《入库单》，经小包装车间、品控部和仓管员签署后送至相关部门。 4.1.2部门文员根据所入货物的数量、品种、规格及批次输入《小包装成品仓台账》并制出《小包装日报表》分送至有关领导及相关部门。 4.1.3 小包装油的退货：客户要求退货应事先与贸易部联系，由贸易部销售员开具《小包装油退货/换货单》，注明退货原因、品种、数量、经本部门经理审核；报主管副总/总经理批准后，贸易部才能安排将小包装油退回公司。在没有收到《小包装油退货/换货单》的情况下，仓库不可接收退货。 4.2 小包装油的发出 4.2.1 正常销售 4.2.1.1仓管员接客户提交的销售单后，先审核是否有财务部盖章确认，无财务部盖章的不给予发货，检查无误后仓管员方可按照先进先出的原则依据客户提交“销售单”上注明的品种、规格、数量进行发货。 4.2.1.2仓管 员在货时要监督搬运工和叉车司机对所发货物要轻拿轻放，避免损坏货物；搬运过程中货物要摆放平稳，货物的摆放要注意堆码，避免因堆码过高或包装箱之间的挤压导致货物包装的变形或货物的损坏。 4.2.1.3 开始装货前，仓管员应对装货车辆进行检查，对不符合装货条件的车辆，要求整改，整改后仍不符合条件的则不予以装货。发货完毕，发货人员应检查车辆装载情况并再次核对所发货物的数量、品种、规格是否无误，确认无误后，仓管员应在“销售单”上签字盖章，并要求承运人签字，结束后将单据分送至相关部门。 4.2.1.4仓管员根据“销售单”上所发货物的数量、品种、规格及批次输入《小包装成品仓台账》并制出《小包装日报表》分送至有关领导及相关部门。 4.2.1.5 次品退入包装车间： 如在储存、发货期间发现变形、渗漏、损坏、变质、过期的产品，需采取隔离措施，仓管员应填写一份工作联系函，注明原因和问题产品的品名、规格、数量送至相关部门做相应处理。 4.2.2 部门领用 小包装销售部因为推销需要领用样品、品控部的常规抽检及送检与其他部门因需而要领用小包装油的，须持有部门总监和主管副总或总经理签字的领用出库单。 4.3 小包装油的储存管理 4.3.1产品入库后，按照相关规定，对每种产品标识清楚，标识产品的名称、规格、数量、入库时间或生产批次等，并按产品的品种、规格归类存放。 4.3.2仓库产品储存应划分各种区域，必须存放在地台板或架子上，所有产品的存放需留适当的空间和通道，以便出入库、检查和清洁工作。 4.3.3仓库应设置五防：防虫、防鼠、防火、防盗、防水淹设施，并保持清洁。 4.3.4 产品要堆放整齐，不宜直接接触地面，托板应保持清洁，底部能通风防潮。 4.3.5防止产品长期储存变质，仓库储存的所有产品应按照“先进先出”的原则发放。管理人员应经常对所管辖区域，检查仓库储存环境、库容、产品质量状况、清洁卫生工作。 4.3.6发现问题应及时处理，按照4.2.1.5条执行。 4.3.7在库油品发现有漏油污损油瓶、纸箱等或产品储存长达半年之久的，应及时通知品控部门检验，根据检验结果填写《小包装库存产品处理审批单》，交主管副总