1 工作流程制度.docVIP

---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- 工程技术中心流程管理制度 1 目的 约定工程技术中心的工作流程，明确各个环节的工作内容及责任人。 2 工作流程 2.1 接收工程交接单 2.1.1签字确认 由工程中心相关主管签字确认。 2.1.2登记备案、归档。（文档专员负责） 工程交接单组成：工程交接单、技术协议、合同、系统配置清单、设备清单、通讯协议。 提交格式：纸质版、电子版。 说明： 对于交接记录，需要有电子文档，文档专员负责记录。 对于暂时无法提交的文档，文档专员需要做作为工作内容，请销售人员限期提交相关文档。 通讯协议文档收集齐备后，提交软件接口人员备案。 2.1.3 确定软件调试人员，并开始代码准备。原则上现场只是调试和处理客户反馈的问题。 2.2 制定项目计划、项目预算、起草采购合同 2.2.1 确定项目经理、硬件人员、软件人员。编制项目计划，编制项目预算。 2.2.2预算起草及审核 项目经理起草项目预算，工程中心经理、中心主管领导审核。 说明：预算主要组成：设备、系统、人工费用（主要是差旅费用）。 2.2.3 起草采购合同 合同专员负责。 2.2.4 工程主管审核采购合同。 2.2.5 办理合同流程。 由合同专员负责审核。 2.3 设备采购及设备出入库 2.3.1对采购价格进行确认 工程中心经理、中心主管领导。2.3.2采购器件 合同专员 说明： 项目经理确认采购时间，合同专员办理采购相关工作。 2.3.3 设备收货及确认 合同专员负责办理收货事宜。 文档专员负责对设备做验货，同时做记录；待设备齐备后，形成发货清单。 对于直接由厂家发送到现场的设备，不再做上述操作。但需要记录厂家发货日期等信息。 2.3.4 办理入出库 合同专员负责。 2.4生产发货 2.4.1 组织生产 项目经理组织。 2.4.2发货确认 由在公司内的员工（主要是熟悉现场的市场人员、工程人员）协助查缺补漏。 2.4.3联系发货。 合同专员。 2.4.4发货清单备案。 2.4.5 现场人员根据发货清单，对设备做内部验收。发现问题及时反馈。 2.5工程实施 2.5.1确定软件硬件人员、施工日程安排。 2.5.2硬件人员赴线场施工。 说明： 工程生产、实施制度参见【2 工程项目管理制度】。 2.5.4 软件人员现场调试（软件已经调整完成，并且内部测试通过）。 2.5.4 陪产、验收。 说明：陪产一人，以熟悉项目的人员为主。 2.6 总结 2.6.1 编写出差总结 出差总结依照中心格式填写。电子档备案。纸质文档归档。 2.6.2 项目总结 项目人员开会总结施工经验教训。主管领导参加。文档专员记录，电子档归档。 2.6.3 文档归档 代码、使用说明等归档。 主管人员负责归档，文档人员协助。 说明： 以上各个环节所需文档，以中心制定的文档为主；中心无明文规定的，工程技术中心制定文档规范。 文档格式依照ISO9000标准执行。 3 人员管理 岗位说明 岗位编号岗位名称职责技能说明备注0101高级软件工程师1 设计新产品 2 负责项目实施 3 能够指导新员工1 精通VC、数据库、网络技术 2 熟悉检测业务 3 具备良好的软件素养 4 具备良好的文档能力0102软件工程师1 参与产品设计 2 完成项目实施1 熟悉VC、数据库、网络技术 2 熟悉检测业务 3 具备一定的软件工程素养 4 具备基本的文档编写能力0201硬件工程师0202硬件实习0301项目经理0401合同专员0402文档专员 4 报销流程管理 1 出差前填写出差申请。提交部门经理、中心主管领导签字。 2 出差。 3 编写出差报告，填写报销单、自查金额。 4 报销单内部备案 说明： 出差人员提交出差申请、出差报告、报销单，文档专员负责备案；缺少上述文档，不予备案。 出差申请、出差报告需要提交电子档/纸质文档。 文档专员登记完毕，报销开始走报销流程。 5 各级领导审核/签字。 6 走报销手续