TS1699生产部设备管理程序QP12.doc

QP QP 江苏恺之电子模塑 有限公司 JSKZ/QP212-2007 设备管理程序 江苏恺之电子模塑有限公司 发 布 2007-05-08发布 前 言 本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。 本程序由江苏恺之电子模塑有限公司生产部归口。 本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司生产部。 本程序主要起草人： 。 制 定 修 订 确 认 更 改 通 知 书 编 号 编 制 或更改 日 期 校 核 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期 编 制 方 式 江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历 JSKZ/QP212-2007 设备管理程序 1　范围 　　本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的所有设备资产管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求 3 术语和定义 ISO9000:2000《质量管理体系-基础与术语》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》的术语与定义适用于本程序。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。 4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。 5 管理内容与办法 流程 权责 衡量指标 主要活动描述 支持文件/ 相关记录 是否需要重新立项NBY结束A立项：技改项目年度综合计划内部报告需求分析收集资料 是否需要 重新立项 N B Y 结束 A 立项： 技改项目 年度综合计划 内部报告 需求分析 收集资料 生产部 5.1.1 收集有关文件、政策、资料； 5.1.2 企业中长期发展规划； 5.1.3 企业在用设备技术状况分析评价； 5.1.4 新设备、先进设备样本资料; 规划书； 分析报告 样本资料 生产部 5.2 根据企业发展规划及实际生产需求对设备投资进行评估分析; 扩初设计/可行性报告（草稿）、分析报告 总经理 5.3召开相关部门会议进行审批 文件批示 会议纪要 生产部 5.4立项 5.4.1 生产部负责办理技改项目申请立项； 5.4.2 各车间提出申请，生产部审核后纳入年度综合计划； 5.4.3 各车间计划外新增设备以内部报告形式提出申请 可行性报告（草稿） 年度综合计划（草稿） 内部报告 N结束YYD退货N评价C签订合同N合同批准是否需要继续实施合同审计通过？修正商务谈判签订技术协议修正YNBA立项批准 N 结束 Y Y D 退货 N 评价 C 签订合同 N 合同 批准 是否需要继续实施 合同审计通过？ 修正 商务谈判 签订技术协议 修正 Y N B A 立项 批准 总经理 批准时限30天 5.5按权限进行审批 可行性报告 生产部 批准时限60天 5.6 生产部牵头组织技术、工艺、品保、设备安全、使用部门一起签订技术协议 技术协议文本 资材部 批准时限10天 5.7 与供应商进行商务谈判，确定标的价格，并草签合同； 谈判记录 N财务部 N 批准时限5天 5.8 审查合同是否符合法规、财务制度及价格的合理性; 送审报告 Y采购员 Y 5.9 召开会议进行讨论; 文件批示 会议纪要 采购员 Y Y 批准时限15天 5.10.1标的10万元以上的合同由总经理批准； 会议纪要 送审报告批复 资材部 批准时限7天 与供应商签订合同 正式合同文本 生产部 5.11 生产部提供依据，资材部负责办理退货事宜 商务合同总结 NYYNYNY退货整改是否通过整改E是否通过终验收整改D是否通过预验收C N Y Y N Y N Y 退货 整改是否通过 整改 E 是否通过 终验收 整改 D 是否通过预验收 C 生产部 批准时限3天 5.12 生产部会同技质部使用部门对供应商整改情况做出整改意见; 许可通过文件 供应商 5.13 按预验收报告、纪要或备忘录要求进行整改; 整改情况报告 生产部相关部门 批准时限30 天 5.14 生产部牵头组织，使用部门具体实施，按供需双方签订的技术协议进行预验收 预验收报告（纪要）或备忘录 资材部 生产部 5.15 生产部提供依据，资材部负责办理退货手续; 商务合同总结 生产部 批准时限3天 5.16 生产部会同质量保证部