器材工作 制—2.docVIP

器材管理工作 程序资料 蓝色港湾工程项目部 器材管理工作细则 为了实现公司“三讲”整改方案，提出的“面向市场，创新经营，真抓实干，争创一流”的目标，为了加强项目部器材管理工作，搞好文明施工，使器材所属人员，在项目部支委领导下，实事求是，解放思想，更新观念，加强工作责任心，提高工作效率，降低工程成本，全心全意为施工一线服务。对材料进行有效控制，完成施工任务，实现材料降低指标。特定规章如下： 器材人员的职业道德规范 热爱本职工作，争创行业一流。推动施工生产，为振兴公司 和项目部做贡献。 坚持创新经营，提高核算、创效、发展的思想意识；坚持一 切为施工一线服务的思想，更新观念，解放思想，真抓严管，实行科学管理，提高经济效益。 树立艰苦奋斗廉洁奉公的思想。谋集体利益，不图个人私利， 做到勤俭节约，精打细算，为项目部当好家，理好财。 严谨求实。讲政治、讲学习、讲正气、讲纪律、讲信誉、讲 效率、文明服务、礼貌待人。 识大体、顾大局、团结协作、互帮互助。 加强理论、业务学习，不断改造世界观，提高工作能力和业 务水平。 坚持总公司、公司器材部门的物资采购政策，不以物谋私， 不以权谋私，自觉抵制行业不正之风。 材料采购制度 根据项目部的施工任务，对材料进行有效控制，确保采购的 物资符合规定要求。 依据项目部预算组的工程核算计划和月需用计划所编的采购 计划，进行采购。 负责零散材料分承包方的选择和评定工作。 采购员提供生产厂家的产品说明书、合格证及有关的技术资 料请器材组评定，确定供应厂家或供应商。 采购员负责在总公司、公司器材部门，项目部器材组确定的 分承包方范围内进行采购，保证材料的性能和质量。 采购员对总公司、公司规定的材料，如：外加剂、电线、电 缆及焊接材料，必须在规定范围内采购，无外购证不许外购。否则，后果自负。 采购员必须在每月20日前，将自己负责采购的材料小票收 回，完善签字手续，到器材组结算，并准确统计每月外欠款情况，本月28日前将外欠统计报表报到器材组。 采购员负责协调本工地材料贯标要求资料整理，当某种材料 合同实施完毕后，要将采购合同，验收记录、复试传递单、试验报告及追溯性材料记录一同收集存档。 材料的验收与保管 1、现场主管材料的保管员，负责接收物资要求进行验证、检验， 确保使用的物资符合要求（目的）。 2、现场主管材料的保管员，负责接收物资的验收和记录工作（职 责），并收集产品合格证及有关技术资料，并转交技术资料员填写移交台帐。 3、现场材料保管员根据采购计划进行数量和质量的验收，检查 其外观质量、产品标牌、规格、型号、计量或检点数量，办理入库、计入台帐。 4、现场材料保管员对主要材料：钢材、水泥、地材（砖、砂、 石、砌块）、商品砼、外加剂、防水材料、填写试验传递单，及时提交试验员进行复试检验，作好进货记录和追溯性记录。建立好台帐（追溯品种：钢材、水泥、商品砼、外加剂、防水材料），实施完毕，每月装订成册，一同存入资料档案。 5、对露天存放的材料，材料保管员要采取入蓬苫盖，执木等措 施。按照文明现场进行布置存放，妥善保管，避免损坏变质，特别是成品、半成品、水泥等，做到防雨、防潮、防水浸。所有材料都要分类码放整齐。 6、进场的砖、砂、石，按现场平面布置图存放。砖成丁、砂石 成堆，界限分明。 7、保管员做到帐、物、卡三相符，做好材料标识工作。 材料发放与领用 发放与领用是材料管理的主要环节，保管员必须坚持原则， 严格手续，认真填写发料卡，按任务书或计划发料。 各栋号长在各队设专职材料领料员，凭经理部领导和栋号负 责人审批的领料单进行领料。 工程用料，凡规定限额的材料，所超用材料项目部经理批准 不得发料。特殊情况，经经理审批发放，但必须补加材料计划（预算组）。 各队领用的机具，要保证合理使用。小型电动机具与部分易 耗材料。如：手推车、手电钻、冲击钻、切割机、云石机、铁锹、尖镐、小扫把、火烧丝、钉子等，原则上都在平米包干内，有民工队自购。库房不得发放。 属于共用大堆材料，各施工队按指定的位置进行使用，做到 场地清洁，干净不留料底，特别是砂、石、砖、水泥、周转材料、木材等。 周转材料 各栋号使用的周转材料，一律由周转材料员负责，在总公司 内部租赁站租赁，无外租证不得外租。否则，不予付款。 建立周转材料明细帐。 周转材料员对周转材料进场后，由现场材料保管员清点数量， 办理接收手续。并移交施工队使用，经双方签字办理手续。退场时，周转材料员同样要和现场保管员、民工队办理退场手续。工程完工进行清点，损耗率超过卡扣、钢模卡为5%，架子管、支撑、钢模等为3%，按超耗数量的原值8%进行处罚，降低损耗者，按降低数量原值8%对民工进行奖励。 抓好中转材料的维修保养。如发现施工队人员未经批准，用 钢模垫道，私自切割，对木制周转材料长材短用，造成损失，周转