物资采购程序-2003.pdfVIP

修 改 记 录 修改内容 修改理由 批准人 生效日期 物资采购程序 版本 / 修改号：3 / 0 共 9 页 物资采购程序 1 目的 确保采购产品符合规定要求。 2 范围 适用于本厂生产中造船所需原材料、设备、配件等物资采购及外协工程的控制， 修船采购参照执行。 3 职责 3.1 供应科负责其采购物资的供方的评价、采购实施和采购物资的验证。 3.2 生产科负责组织生产中所需外协工程及主要铸段件的供方的评价、采购实施和 验证。 3.3 经营科负责外协工程价格的审定批准。 3.4 设计院负责编制、审批主要材料及机电设备的订货清单。 3.5 采购物资和外协件的进货检验分别由供应科、生产科报检验科检验验证。 5 程序 5.1 采购产品的分类 根据采购产品对船舶质量的影响程度和重要性，分为 A 、B 、C 三类： A 类：主要原材料（钢板、型材、焊材等）、主机、发电机组、舵机、锚机、绞 缆机、重要铸锻件； B 类：起重设备、电工设备、电缆、锚、锚链、通导设备、救生消防设备、主要 泵、阀件、重要管材； C 类： 除A 、B 类以外的物资； D 类：外协工程 5.2 对供方的评价 5.2.1 对提供 A 类产品的供方，相应的采购部门应通过向其发放《供方质量保证能 力调查表》了解其质保能力、生产能力等有关情况。若供方通过双认证（ISO9000 认 证及船级社认证）则确认为合格供方，若无双认证则由采购部门通过实地调查进行确 认。 5.2.2 对提供 B 类物质的供方，由相应的采购部门发放《供方质量保证能力调查表》 或进行电话调查。只要取得船级社证书则确认为合格供方。 5.2.3 采购单位将要评价的 A 、B 类物资的供方资料汇总好，并依此提出评价的初步 意见；必要时会同设计院进行评价，评价结果填入《供方评价和审批表》，根据结果 编制合格供方名单，交厂分管领导审批。 5.2.4 对 C 类物资由采购部门不定期调查抽查，经采购单位领导审批后即可列为合格 供方。 59 物资采购程序 版本 / 修改号：3 / 0 共 9 页 5.2.5 对外协工程的评价应通过发放《供方质量保证能力调查表》了解其质保能力、 生产能力及其业绩等有关情况，必要时应调查其人员资格、质量管理体系等情况，经 生产科、经营科、设计院、检验科等领导评认后即可列为合格供方，并将结果填入 《供 方评价和审批表》，作为合格供方名单，由厂分管领导批准发布实施。 5.3 合格供方的控制 5.3.1 采购单位负责将进货的情况及质量情况填入《合格供方供货业绩表》，每年依 此对供方进行一次复评，根据供货质量和服务质量情况对原合格供方名单进行调整， 以形成最新的合格供方名单。 5.3.2 供方的产品，出现严重不合格时，或连续两批次出现同一问题时，采购单位直 接向供方发出《纠正措施预防措施表》，当同一物料向同一供方连续发出两次处理单 而质量未有明显改善时，取消其合格供方资格。 5.3.3 根据产品类别和对最终产品质量影响程度，分别与供方签订不同程度的合同或 协议。 5.3.3.1 对 A 类产品供方一般应签订包括产品技术要求、验收条件、质量体系审核要 求和必要时派人到供方处进行验证要求的合同； 5.3.3.2 对 B 类物资签订包括产品技术要求、验收条件和船检证书等要求的合同； 5.3.3.3 对 C 类物资签订包括产品技术要求和验收条件的一般合同。 5.3.4 外协工程的控制 5.3.4.1 外协工程的造价由经营科审定，生产科签订合同/技术协议，合同要明确质量 要求、工程进度、验收方法； 5.3.4.2 外协工程的原材料应向检验科提交材质证书和相应的试验报告及有关资料； 5.3.4.3 外协工程的检验按双方商定的检验项目、检验方法和验收标准进行，必要时 应提交船检和船东认可。 5.3.4.4 外包、外协工程的控制详见《外包工程管理程序》。 5.4 采购文件 5.4.1 订货清单由设计院编制，