2014翠濮酒店采购规范.docVIP

--！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- --！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- 酒店采购规范 为了更加明确采购规范，有效提高采购效率，简化报账流程，现将酒店采购规范补充与强调如下。 一、审批采购权限： 酒店2000元以内确因工作需要的零星申购由有店总直接审批，采购1000元内采购员直接购买，1000元-1500元由部门经理审批后购买，其他关于运营方面超出权限的部分由股东审批。 二、申购流程、规范： 1、使用部门申购→仓库→店助审批→区总审批→采购员 2、申购单统一上交时间每周一。 申购时应严格按照申购单上各项要求填写，申购物品标准要明确，书面描绘 困难的应口头描述直到采购明白。 三、采购流程、规范： 1、采购员→梳理申购单→确定申购地点→询价→购买 2、对于不符合规范的申购单采购有权拒绝购买，杜绝无单购买，但需回复申购 人。 3、购买前确定知晓所需物品的规格、型号，知晓申购意图，与申购部门密切沟 通确保申购物品的百分百使用率。 4、有量与价的物品采购应保证货比三家，确保价格中廉。 5、日常物品采购（非仓管备货物品）应在一周内购回。 6、对于店内各部门在采购员休息或下班之后的急购物品采买由部门经理直接购 买，或授权专人购买。（原则上采购每周日休息） 四、采购报销流程、规范： 验收签字→店、部负责签字→财务审核（主办会计）→区总签字→报账 采购员在日常报销签字中应充分考虑到签字审核人充足的审核时间，如签字 单据较多，采购人员应主动安排其他工作事宜，待审批人批示后来取单据， 原则上单据及时送签。 采购报账时间严格按照财务部规定执行，每周三报账，特殊情况领导特批报 账时间。 采购报销单据上应留有采购商家联系电话；餐厅所购买菜肴的各项准确数据， 如盒装、袋装产品的斤两多少，单价多少。 所有领用物资必须经过仓管验收后方能领用。 急购物品报账时需有店内知情员工在采买单据上签字验收、证明，签字的验 收人、证明人应认真负责，确保有其事，采买人应及时向上级领导汇报并加 签报销；急购权限在100元以内，急购物品备用金在前台领班处，超出急购 权限的急购物品均应及时汇报上级领导。 涉及到电脑方面的维修、维护费用(包括电子办公耗材)，需经由网管参与把 关、证明签字。 涉及到工程方面的维修、维护费用，需经由工程部参与把关、证明签字。 无论工程物品、电脑物品还是其他所有有形物品均应走仓管报账程序。即所 有需要维修后更换的旧材料交由仓管保管，双方签字并各自存根，由仓管签 字证明收到无法修复的旧货，财务方予报账。旧材料由仓管请示领导后报损， 此项材料仓库只需专门登记记录备查不用盘点造册。 五、各级签字人员责任： 申购部门签字： 负责申购物品的所需性与无可替代性，把握常规用量。 仓库申购签字： 负责确定公司各处是否有货，有无可替代品；负责仓库自行补 仓签字确保物品储备恰当。（应做好与各部门负责的及时沟通， 总结库存经验） 验收人签字： 负责产品的质量、规格、数量等的验收。 店部负责签字： 负责核对所购产品为本部门所需物品，人为失误造成不合格不 予报账或要求财务追回所报销的货款；负责有效督导采购采买 效率。 财务审核： 负责把好采购产品申购与入库、验收程序、各种单据签字规范 的执行关，负责核对各项数据的准确性。 六、其他职能管控责任： 财务： 负责仓库每月盘点的督导与核查物品与账目的真实性；有效督导仓管做账规 范；抽查各店间直接调拨手续的完备性。 2、负责产品价格的合理性与真实性，不定时采价、询价，提供相关采购建议。 3、不定期对各验收环节进行抽查并及时与区总沟通。 4、酒店长期供应合同的规范管理；及时与区总沟通，并与区总一起对供应合同 进行把关、签定， 5、将每月准确仓库库存报表交予董事长与区总处。 店部负责人： 对仓管各种物品的利用率关注并跟进，发挥库存产品的流通率。 2、为仓库备货库存量提供有效建议，把好仓管库存关。 3、不定期对各验收环节进行抽查。 特别提示：验收环节特别提示非单纯的采买入库验收环节，