205与顾客有关的过程控制程序.docVIP

版次/修订：B/0 Q/SF 205-2007--！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- --！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- 与顾客有关的过程控制程序 1.0 目的 明确顾客的要求并形成文件，通过评审和沟通,满足顾客要求并争取超越顾客的期望。 2.0 范围 适用于与顾客要求的识别、产品要求的评审及顾客的沟通过程的控制。 3.0 职责 3.1市场部负责顾客要求的识别与确定，组织有关部门对合同进行评审，负责所有合同评审的合法性、完整性、明确性，并负责与顾客沟通。 3.2质检部负责评审质量控制及监控能力； 3.3采购部负责控制原料的采购等适应情况； 3.4总经理负责合同及相关记录的审批。 4.0 工作程序 4.1 产品要求的确定 4.1.1市场部负责确定顾客明示的要求并识别顾客潜在的要求，履行与产品有关的义务，相关质量法律、法规及国家和企业标准的要求，产品本身的特殊要求，以及顾客对产品支持性的内容。 4.1.2市场部可根据公司的实际生产能力、顾客要求识别合同，确认后，反应在记录中。 4.1.3合同是公司与客户之间为了完成所商定的服务项目，明确双方权利义务的协议，合同一经签订就具有法律效力，双方应认真贯彻执行。 4.2 合同分类 4.2.1常规合同：与本公司以往或在产品的要求一致或相似、工艺一致或相似的合同； 4.2.2特殊合同：与本公司以往或在产品的要求区别较大，含有顾客特殊要求或量大交付期限期限较短的合同。 4.3合同评审的目的 4.3.1产品要求,包括顾客要求和本公司自行确定的附加要求得以明确; 4.3.2顾客没有以书面形式提出要求时其要求在被接受之前应得到确认; 4.3.3与以前表述不一致的合同或订单的要求予以解决; 4.3.4有关各方(包括公司各相关部门)理解以达成一致; 4.3.5本公司具有满足规定要求的能力。 4.4合同评审与签订 合同评审坚持销售合同及采购合同同时配套审核之原则，由采购部、生技部联合评审，总经理最后批示。合同评审的内容主要有： 4.4.1生产部门审查事项： a）合同条款是否真实、全面、清晰明白； b）合同履行的期限、价格是否可行； c）产品质量要求及原材料之组织是否满足； d）产品加工、贮存、包装、防护等环节是否可以满足或可行。 4.4.2采购部审查以下事项： a）合同结算条款、是否安全可行； b）资金回收、支出风险评估； c）结算条款是否符合公司财务管理规定。 4.4.3合同评审采取会议形式，由总经理或授权人主持，由相关部门有关人员参加。 4.4.4外地项目投标或合同签约时间紧迫，合同评审时，应可采用电话方式进行，并保留好记录。 4.4.5常规合同签订 a）市场部负责根据顾客提出的质量标准和供货要求记录合同内容，报总经理批示，作为评审依据。 b）双方达成协议后，签订合同或订单，双方盖章予以确认 。 4.4.6特殊合同签订 a）特殊合同评方式：会议或传递方式进行； b）市场部接到特殊订货合同时，应形成合同评审表，明确相关的要求，采用适当的评审方式，组织相关部门进行，总经理批示后由市场部签订合同。 4.5合同更改 双方履行期间，任意一方欲更改合同条款内容均需经双方确认，客户单方提出更改时，需依据本程序从新进行合同评审，同时将更改之信息作适当合理地传递到相关人员手中。 4.6与顾客沟通 a）市场部针对公司顾客建立档案,详细记录顾客名称、地址、电话、联系人及定货品种、数量等，以方便与顾客联络，及时了解顾客需求及市场情况； b）各部门接获顾客反馈的有关信息或投诉，分别按《生产和服务控制程序》、《纠正措施控制程序》进行处理。 4.8问询及咨询：对于顾客来电、来信、传真等方式的问询，包括合同的执行情况和修订情况，应及时、准确的答复并记录，暂时未能答复的要详细记录顾客询问内容，内部沟通后予以答复。 5.0 相关文件和记录 5.1《生产和服务控制程序》、 5.2 纠正措施控制程序》 5.3合同评审记录