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四川省ＸＸ科技包装有限公司 环境因素识别和评价 控制程序 文件编号 ： LX-QEO-MP07 版本号 ： A0 编写 ： 审核 ： 批准 ： 受控状态 ： 受控 发放号 ： 发布日期 ： 实施日期 ： 目的 识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效地控制。 适用范围 本程序适用于本公司体系覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 术语 无 职责 管理者代表负责重要环境因素的审核批准。 行政部 建立公司的《环境因素评价表》； 组织环境因素的评价； 建立《重要环境因素清单》。 各部门负责对本部门的环境因素进行识别和评价，填写《环境因素评价表》将资料交行政部门。 程序 环境因素的识别 行政部组织各部门每年进行一次环境因素的识别。 各部门依据本部门活动、产品、服务中的环境情况，识别能够控制和施加影响的环境因素，填写好本部门的《环境因素评价表》。 各部门根据如下文件和资料识别环境因素： 厂区平面布置图、工艺流程图； 物料使用及废弃情况； 能源、资源使用统计； 化学品使用情况及化学品安全资料表； 生产过程的废弃物、排放物及排放频率； 设备运行中的环境影响； 产品中可能产生环境影响的环节； 公司机构和职责划分，现行环境管理措施、设备及控制文件； 近一年来环境监测报告等； 排污管网图、排放口和排气筒位置；排污许可证等； 相关方（供方、工程承包方、运输方、固废处置方等）提供的产品和服务中可能产生的重大环境影响的环节； 相关方投诉及处理结果； 近五年来的环境事故及其隐患。 生产部门采用过程分析法逐一对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，从中识别出环境因素； 非生产性部门根据职能所及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素； 为全面识别环境因素，各部门应充分考虑到环境因素的三种状态、三种时态和七种类型。三种状态为正常、异常和紧急；三种时态为现在、过去和将来；七种类型为废水、废气、噪声、固体废物、资源能源（或原材料）消耗、土地污染、其他环境问题（如振动、电磁辐射、光热辐射、放射性、有毒有害化学品使用、相关方影响等）。 行政部编制公司的《环境因素评价表》。 重要环境因素的评价 对识别出来环境因素按附件方法进行评价，依据评价出的数据进行区分“一般环境因素”和“重要环境因素”，并记录在《环境因素评价表》的“判定”栏。 重要环境因素评价时依据以下几方面： 相关法律法规； 环境影响的规模及程度； 发生的频率及持续时间； 监控措施； 相关方意见。 将评价出的“重要环境因素”登录在本部门的《重要环境因素清单》。 各部门将本部门的《环境因素评价表》、《重要环境因素清单》资料上交行政部门，行政部根据各部门的环境资料作成公司的环境资料，并将《重要环境因素清单》上交管理代表批准。 重要环境因素的管理 对登录在《重要环境因素清单》中的重要环境因素需采取措施加以管理，并体现在环境目标、指标以及环境管理方案中。 当出现下列情况时，各职能部门应及时更新环境因素，更新时的识别与评价方法执行本程序的有关要求： 进行新、扩、改或迁建项目时（在项目的可行性研究或试生产阶段）； 有新产品投产、工艺更新、原材料替代、新增设施和设备时； 当法律、法规、标准和其他要求变化时； 遇到紧急状态、特殊情况或相关方有合理抱怨时； 管理者代表认为有必要时。 相关文件 无 相关记录 《环境因素评价表》 《重要环境因素清单》 附件一： 重要环境因素评价方法 1、直接判断法（此法优先，当出现如下情况即为重要环境因素） 违法或法律禁用或限用； 能源、资源的消耗（主要原辅材料的使用、电消耗和水消耗等）的减少或替代绿色产品近期在技术、管理和经济上可行时，判为重要环境因素； 根据经验和历史情况直接判定。 2、举手表决法 当判断不统一时，可采取举手表决，以大多数人的意见为准。 3、评分法 评 价 因 子 及 评 分 标 准 分值 A、法律法规的符合性 偶然超标/违规，但不严重 3 基本符合规定 2 全面达标 1 B、发生的频率 持续发生 3 经常发生 2 偶尔发生 1 C、影响程度 危害性较大（公司外处理） 3 有一定影响（公司内可处理） 2 影响小(作业者可处理) 1 D、监控措施 无 3 有,但运行不理想 2 有，且运行正常 1 E、事故/合理抱怨 发生过但未采取措施 3 发生过并采取了措施 2 无 1 备注 评价得分：N = A＋B＋C＋D＋E 当A＝3时，即为重要环境因素； 当N≥10时，即为重要环境因素；N＜10时，即为一般环境因素。 环境因素识