2015-8-10到期需验证完成情况统计.pdfVIP

2015-8-10 （7-20）到期需验证 （现场模修队、生产保障部、后勤部） 项目 序号 类别 内容 责任部门 责任人 整改措施 完成时间 确认人 完成情况验证 验证日期 完成状态 备注 抽查大众18G 804 739/740A模具 档案，模具档案内部分信息填写 不完整及相关资料未收集：1）无 4 冲模图片、制件图片、未填写模 具调试运行记录等。2）未见到大 众18G 804 739/740A模具预验收 2014年 ②模具照片先补充TS16949换证 及终验收单。 10月内 审核排产产品照片，于2015年5 抽查大众18G 804 739/740A模具 现场模修队 路印权 ②每月15日检查 九月份可 部审核 月10日前完成，其余照片每月 使用情况记录表中未见到14年7月 除解放老产品外 （约300套左 全部完 整改 完成200套，放在模具台账中。 于晓平 13日模具使用单，且模具使用情 右），其余模具照片全部完 2015-8-12 —— 成，完成 盛冬梅 况记录表内记录的本次加工数量 成， 后通知验 5 与实际的生产数量不一致 （如6月 证 计划数量为20000件，但模具使用 情况记录表内记录本次加工数量 为15000）。 2015年4 目前模具档案已完成一半，大众 ②模具照片先补充TS16949换证 月内部 公司的已全部完毕，轿车公司的 审核排产产品照片，于2015年5 10 现场模修队 路印权 ②每月15日检查 审核整 完成一半，解放公司部分有档 月10日前完成，其余照片每月 改 案，需继续完善。 完成200套，放在模具台账中。 与大众产品标准件供应商沟 大众审