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2015-8-17到期需验证完成情况统计
2015-8-10未完成需继续验证 （延期1周）（技术部）
项目 序号 类别 内容 责任部门 责任人 整改措施 完成时间 确认人 完成情况验证 验证日期 完成状态 备注
已见到修订后的特殊特性清
要完善特殊特性清单及特殊特性 范丽华
7 技术部 闫中明 完善特殊特性清单 2015.8.4 单，均为自行识别的特殊特 2015/8/17 已完成
管理程序。 赵羽飞
大众审 性，已修订控制计划。
核不符 （① 更新 《产品审核管理办法
》，更新内容，抽检批次） 经与质保部沟通，技术部不需
合项整 ① 15/7/17
要进一步完善产品审核规定及过 质保部/技术 （① 黄磊） ② 更新 《产品缺陷分级标准》 范丽华 修订 《产品缺陷分级标准》，
改 8 ② 技术部+7天 2015/8/17 已完成
程审核规定，并规范审核报告。 部 ② 技术部 后，按照更新分级标准内容，更 赵羽飞 质保部修订 《产品审核检验指
（2015-7-24）
新 《产品审核检验指导书》，更 导书》。
新内容，缺陷分类标准及评分
现有对应文
项目 序号 类别 内容 责任人 整改措施 完成时间 确认人 完成情况验证 验证日期 完成状态 备注
件/现场
看APQP文件内的分项，因无产品
栗海洋 （两种）
5 设计，会看PFMEA、控制计划、防 、刘刚 （三种）
误防错清单、SPC、MSA。 、 马立超 （三
整改备 种）、盛冬梅 20种产品，每两周提
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