内勤工作流程.docVIP

销售部内勤工作流程 销售部内勤工作流程 产品报价 合同签订 入库 回款 生产 售后 发货 依据：结构表（技术部提供）制定报价表，采购部原材料价格表（定期更新），公司报价原则。由主管领导审核批准 保存当天报价的电子档及纸质版归档 按公司规定制定合同，合同评审完成后由办公室加盖合同章 合同签订完成由销售部和财务部存档 依据合同条款与买方申办预付款，我公司开具等额发票，填写开票登记表，报财务部开具发票，由销售外勤办理付款 销售部、财务部存档 依据合同（收到买方以书面形式下发的生产联络单，制做生产通知单并下发到生产部、财务部、质检部 生产部、销售部、财务部、质检部存档 生产检验完毕，办理入库手续、由库管将入库单提交到销售部 库管、财务部、销售部、质检部存档 与买方联系确定发货数量、时间、地点，下发发货通知单，安排库管、车队发货。送货完毕送货人提交买方签收的送货回执 销售部、送货人员存档 合同履行完毕，依据合同委派销售外勤与买方办理合同回款 发票登记表销售、财务存档，取回支票由财务签收，签收单销售存档 公司定期派员寻访，做客户满意度调查表 销售部存档 预付款申办 项目 工作内容 档案管理 档案管理 售后 预付款申 办 项目 排产 入库 回款 合同签订 发货 工作内容 公司定期派员寻访，做客户满意度调查表 合同履行完毕，依据合同委派销售外勤与买方办理合同回款 与买方联系确定发货数量、时间、地点，下发发货通知单，安排库管、车队发货。送货完毕送货人提交买方签收的送货回执 生产检验完毕，办理入库手续、由库管将入库单提交到销售部 依据合同（收到买方以书面形式下发的生产联络单，制做生产通知单并下发到生产部、财务部、质检部 依据合同条款与买方申办预付款，我公司开具等额发票，填写开票登记表，报财务部开具发票，由销售外勤办理付款 按公司规定制定合同，合同评审完成后由办公室加盖合同章 依据：结构表（技术部提供）制定报价表，采购部原材料价格表（定期更新），公司报价原则。由主管领导审核批准 产品报价 销售部存档 发票登记表销售、财务存档，取回支票由财务签收，签收单销售存档 销售部、送货人员存档 库管、财务部、销售部、质检部存档 生产部、销售部、财务部、质检部存档 销售部、财务部存档 合同签订完成由销售部和财务部存档 保存当天报价的电子档及纸质版归档