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华南理工大学工商管理学院 * 华南理工大学工商管理学院 * 华南理工大学工商管理学院 * 华南理工大学工商管理学院 * 华南理工大学工商管理学院 * 华南理工大学工商管理学院 * 华南理工大学工商管理学院 * 华南理工大学工商管理学院 * 华南理工大学工商管理学院 * 华南理工大学工商管理学院 * EP1科 生产部 国都化工（昆山）有限公司 2016年12月26日 *  2016年品质经营者诊断会议资料 项目：1.品质监察指摘事项的纠正和预防措施2.品质目标建立与评价 1） 品质目标的评价 2） 评价结果3.不适合品发生状况及处理方案 4.原有设备改善和新增设备的状况5. 返品和顾客抱怨的处理状况  1）产品 2）原料 6.品质相关问题的趋势分析报告 2016年度 EP1科 品质经营者诊断会议资料 * * ■ 2016年外部监督审核一次（1/6-1/8） 主要不符合项：无 次要不符合项：1项 建议改善项：无 ■ 2016年内部监督审核二次（6/27-7/1 11/24-11/30） 主要不符合项：无 次要不符合项：上半年：2项 下半年：2项 建议改善项：上半年：0项 下半年：0项  *  外审不符合项： 1.在间接法环氧部门，2015年10月2日，生产不合格品 KD?213 批号：I320CZ067 ，共4.8吨产品；原因分析为等待包装时间（4H,时间）过长，产品特采,但没有纠正措施。 原因分析：生产过程中，生产计划与实际生产现况出现误差，导致 了充填时时间的冲突，拖延了包装时间，不合格品的产生。 预防措施：1.安排生产计划时要符合实际，而且时间缩短，由原来 的30天的，缩短为10日生产计划，两者紧密联系在一起， 并按时保质保量的完成生产计划； 2.制作的10日生产计划表，当实际与计划发生冲突时， 能及时的作出相关调整。 *  上半年：1.社内教育计划书，未见教育培训表； 原因分析：社内教育培训计划表未及时归档。 预防措施：所有文件及时归档。（已完成） 2.KDB-624A80 SOP 中2次YD-128投入后温度应降至135±5℃，工程日报显示为169℃-148℃，与之不符； 原因分析：书写不规范，导致误解。 预防措施：工程日报书写必须工整，重新修正SOP操作规范。 （已完成） *  下半年 1.环氧间接法 原料投入偏差基准书更正号2，版本号0 原因分析：基准书更新版本时未仔细检查版本号。 预防措施：更新文书时仔细检查所有内容是否准确。（已完成） 2. SOP文件 YD-019办公室放置第一版，现场已更新至第三版，与之不符 ； 原因分析：车间现场新版SOP更新完后未及时更新办公室的SOP 版本，只保留电子档。 预防措施：所有SOP更新后同时制作两份，办公室、车间分别保 管。（已完成） 2. 品质目标的建立和评价1) 品质目标和评价方法(2015年12月1日-2016年11月30日) * 品质 目标 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 重大质量事故0发生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 客户投诉率小于0.15‰ 0 0 0 0 0 0 0