2017年电子制造工厂经营规划003.pptx

2017年XXX经营规划 目 录 经营目标 1 经营管理指标 2 经营策略 3 一、经营目标 客户 业务种类 销售额(万元） 净利润(万元) 充电类 3500 1400 充电类 2600 充电类 1000 充电类 611 充电类 300 合计 8011 二、经营管理指标 1.1、品质目标：客户投诉（件/年） 2017目标值将要降低至12件，每月≤1件； 二、经营管理指标 1.2、品质目标：市场退货率（PPM/月） 2017目标降低至100PPM，相对16年降低1487PPM； 1587 PPM 100 PPM 2016年 2017年 二、经营管理指标 1.3、品质目标：来料检验合格率 2017年来料检验目标合格率提升至98.5%，较16年提升0.6%； 2016年 2017年 目标 0% 100% 97.86% 0% 100% 98.5% ？ 二、经营管理指标 1.4、品质目标：制程来料批次不合格件数（平均/月/件） 2017年制程来料异常50%每月，平均每月≤3件； 2016 2017 6.3件/月 二、经营管理指标 1.5、1.6、品质目标：半成品/成品检验合格率 2017年半成品检验合格率目标设定较16年提升1%； 二、经营管理指标 1、品质目标汇总 No 指标项目 2016年实际值 2017年目标值 1 客户投诉次数 18 件 ≤1件(月） 2 市场退货率 1587 PPM ≤100 PPM 3 来料检验合格率 97.86% ≥98.5% 4 制程来料批次不合格件数 6.3 ≤3件 5 半成品检验合格率 97.64% ≥99.5% 6 成品检验合格率 97.18% ≥98.5% 二、经营管理指标 2.1~2.3产能目标： 采购到料达成率、生产计划达成率、订单准时出货达成率 98% 98% 二、经营管理指标 2.4、产能目标：新资源供应商储备 2016年 2017年 12家 26家 计划指标 实际达成 12家 ？ 2017年新资源搜索和储备目标12家，与16年持平； 二、经营管理指标 2.5、产能目标：生产效率 +10% 92.5% 二、经营管理指标 2、产能目标汇总 No 所属部门 2016年实际值 2017年目标值 1 采购订单到料达成率 97% ≥98% 2 生产计划达成率 99% ≥99% 3 订单准时出货达成率 97% ≥98% 4 新资源供应商储备 26 ≥12件(年) 5 生产效率 82.6% 92.5% 二、经营管理指标——数据待定 3.1、成本目标：品质成本损失 0.2% XXX% 2016年品质成本指标设定≤0.1% ，实际达成0.2%，暂未达标 2016年 2017年 2017年 二、经营管理指标 2016目标 2016年设定目标为≤0.5%，实际达成≤0.1%； 2017目标 依据2016年度实际情况特设定2017年目标≤0.1% ≤0.1% ≤0.5 % 3.2、成本目标：生产作业不良报废 二、经营管理指标—数据待确定 3.3、成本目标：采购成本降低 1.0% 1.5% 2016年 2016年目标≥3%(年)，实际1.0%； 2017年 2017年： 二、经营管理指标 3.4、成本目标：改善提案 质量 效率 成本 5S 安全 改善 工程部每月3件 品质部每月1件 生产部每月1件 资材部每月1件 人力行政部每月1件 2017年目标 2016年目标≥3%，实际每月2.9件，17年目标7件/月； 二、经营管理指标 3、成本目标汇总 No 指标项目 2016年实际值 2017年目标值 1 采购订单到料达成率 97% ≥98% 2 生产计划达成率 99% ≥99% 3 订单准时出货达成率 97% ≥98% 4 新资源供应商储备 26 ≥12件(年) 一、 质量控制 淘汰优化供应商资源 提高解决异常问题的能力和报告能力 三、经营策略 为提升质量目标，优化质量控制，特制订以上方法和策略； 优化流程IWAY体系推行 推行规范化作业，严格按流程标准作业 开展QCC活动 提升产品设计的可制造能力 质量 控制 淘汰优化供应商资源 提高解决异常问题的能力 和报告能力 三、经营策略 优化流程IWAY体系推行 推行规范化作业 严格按流程标准作业 开展QCC活动 提升产品设计的可制造能力 详见 团队建设中： 通过内部、外部培训提升领导力的具体对策 质量 控制 淘汰优化供应商资源 三、经营策略 推行规范化作业 严格按流程标准作业 开展QCC活动 提升产品设计的可制造能力 提高解决异常问题的能力 和报告能力 优化流程IWAY体系推行 北海设定一名专门的体系专员——xxx 优化和执行——xxx 调研现状主要问题——1月 列出改善计划并实施——4月 编制年度计划——12月 质量 控制